文档介绍：质量管理体系换证工作总结
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质量管理体系换证工作总结
一、公司现存ISO状态：
1、认证范畴：代理网络产品销**及技术服务，软件开发及系统集成的设计、安装和质量管理体系换证工作总结
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质量管理体系换证工作总结
一、公司现存ISO状态：
1、认证范畴：代理网络产品销**及技术服务，软件开发及系统集成的设计、安装和服务 2、认证机构：北京新世纪检查认证有限公司--联系人李磊，手机：**********；座机：58561903；
QQ：78502704
3、手册文献：质量手册C版；程序文献C版；管理文献；
4、其他方面：10月份由于系统集成认证需要，新增软件开发一项，当时软件开发项目
为赢家国际酒店多语音电话系统；
二、总体认证环节：
拟定认证机构----(来自: XX)----签订换证合同 付现场审核费用10000元 ----进行内审------管理评审------协商拟定外部审核时间进行外部评审-----外审不合格项整治--------付****费用元-------接受ISO**** 中文，英文
三、现场审核：
1、代理网络产品销**及技术服务： 涉及部门：物流部，业务部，技术部，客服部
基本环节：采购---销**---**后
采购：提供采购合同，根据采购合同提供相应供应商的资质 营业执照，组织机构代码，ISO****，产品合格证，代理产品授权书等 ，根据采购合同找到相应采购环节的证明 采购单，入库单等 ---业务部，物流部
销**：提供销**合同(销**合同内容需涉及技术服务)根据销**合同提供相应产品的出库单，货品签收单等销**环节证明；----业务部，物流部
**后：根据提供的销**合同技术服务内容，提供相应的安装调试记录，顾客验收单，技术培训等证明材料；和由客服部进行的满意度调查证明材料；-----技术部，客服部
2、软件开发： 技术部
软件开发环节：开发筹划---需求分析—概要设计--具体设计--编码测试--软件交付—顾客验收
根据软件开发的环节，提供各段的证明材料：
开发筹划：设计开发筹划书，筹划书中需涉及评审人员签字；需求阶段：软件开发需求分析文档，软件需求分析评审表；概要设计，具体设计：软件设计有关文档，软件设计评审表；编码测试：测试筹划，测试用例，BUG管理记录，测试报告；
软件交付：实行方案，安装记录，安装报告，使用阐明书，试运营记录等 顾客验收：提供顾客验收报告
3、系统集成的设计、安装和服务： 技术部
系统集成项目环节：顾客招标----立项设计方案-----进行投标----签订合同-----设备发货-----工程施工-----工程验收---**后 顾客招标：顾客发出的项目招标书
立项设计方案：项目立项报告，技术方案书，计数方案评审表 进行投标：标书文献，标书评审登记表 签订合同：项目合同，合共评审登记表 设备发货：设备到货验收单等证明材料
思想报告专项工程施工：安全技术交底表格，工程开发筹划，开