文档介绍：CXW
重庆信威通信技术有限责任公司
程序文件
设备、工装、低值易耗品管理控制程序
文件编号
CXW/CX-09
版本号
A
修改码
0
分发号
编制
吕尧学
审核
骆大海
批准
部 组织技术部，质量部，计划部等相 关部门经理对生产技术，产品质 量，产量的需求对所需设备型号， 数量等进行策划。
.新产品所需的新增设备，由技 术部在“技术通知单”中拟订所需 设备型号。
.设备折旧的补充。
设备的申购、审批、采购按 «TB_MM_11®定资产采购申请 流程》执行。
其中1）办公电脑的请购须经信 息中心对配置进行确认
2）技术部负责组织相关部门 （如质量部，生产部等）进行生产 设备和检测设备的选型，并以技术 通知单的形式主送生产部和质量 部，抄送采购部。
3）办公设备的选型由行政部负 责。
设备的验收、安装、编号、资 产台帐建立按« TB_MM_310S定 资产米购收货流程》执行。
生产部建立设备管理台帐及 设备档案，设备档案内容应包括设 备说明书、安装时间、启用时间、 图纸、维修保养记录等。
必要时，生产设备由生产部制定其 保养规程，明确保养项目和周期； 必要时，技术部制定检测类自制设 备、工装、夹具操作指导书及保养 规程。
“技术通 知单”
“固定资 产购置中 请表”
“固定资 产检验报 告单”
“设备管 理台帐”
“设备档 案”
设备的申购、审 批、采购（执行
« TB_MM_110 固定负产米购中 请流程》）
1
r
设备的验收、安 装、编号、资产 台帐建立（执行
« TB_MM_310 固定资产采购收 货流程》）
F
建立管理台 帐及档案
1
编制作业文 件
1
流程
职贡/贡任 部门
流程说明
相关文件 /记录
完成 时限
i
F
使用部门
所有设备按设备操作规程操作 使用，任何人不得随意操作。不准 随便拆、卸。大型设备要指定专人 操作。当设备有异常时，由使用
“设备异
单”
设备使用
1
F
使用部门
者填写“设备异常报告单”报上级 置。
各使用部门依据设备保养规程 按点检表内容实施对设备的日常
“设备点 检记录”
日常维护
维护，并由使用人认真填写设备点 检记录。
1
r
生产部
生产部每年定期制定年度生产
“年度设
编制定期 保养计划
行政部
设备保养计划；
行政部每年定期制定环境及安 全设施及办公类设备的保养计划， 填写“年度设备保养计划”，经部 门经理审批后执行。
备保养计 划”
1
定期保养
生产部 行政部 使用部门
生产部、行政部分别按保养计划， 组织设备保养小组对设备进行定 期保养，并将保养记录填在“生产
“生产设 备维护保 养记录”
设备维护保养记录”中。
设备维《
生产设备维修：对在保修期内 的生产设备维修，由生产部联络供 应商维修，生产部组织技术部、质 量部对供应商的维修质量进行验 证；
对超出保修期的生产设备维 修，由生产部负责联系处理，技术 部协助。
对办公类设备及环境安全设施 的维修，由行政部负责办理。其中 电脑、打印机等办公设备维修，由 行政部信息中心或采购部负责。
所有设备维修产生的费用核算 在设备使用部门中。
F
生产部 行政部 采购部
流程
职贡/贡任 部门
流程说明
相关文件 /记录
完成 时限
1
相关部门
公司内设备的借用：由借用人 填写“设备借用/调拨单”，经部门 负责人签字，由各部门设备管理员 办理，归还时由借出部门设备管理
“设备借 用/调拨 单”
设备借用及 调拨
员进行确认并办理核销手续。公 司内设备的调拨：为了提高
设备的使用率，在不影响生产、办 公的情况卜，部门之间的设备可调 配使用，由调拨部门填写“设备借 用/调拨单”，经部门经理审核，公 司分管领导审批，报行政部备案， 并办理设备台帐变更登记。
公司外设备的借（租）用和调拨 经办部门填写“设备借用/调拨单” 经部门经理审核、行政部、分管领 审批、并输设备台帐变更登记，经 部门负责跟催归还。
设备盘点按《TB_FI_31固定资 产盘点流程》执行。
设备盘点（执 行《TB_FI_31 固定资产盘点 流程》）
各使用部 门 财务部 行政部
“固定资