文档介绍：编号:Q/NS-1-08陪同人员：
被审核部门：品质管理部
审核日期：
审核人：
GB/T 19001:2008 / ISO 9001:2008
状态
涉及条款：
标准要求：质量管理体系要求的文件应予查方法：
询问品管部计量员：有无对监视和测量设备进行管理的规定。
询问品管部主管：是否用样板、工装作为检验手段？查2~3份对样板、工装进行检查和复查的记录。确认：
使用前是否检查和校准；
使用后是否按规定周期进行复检。
询问计量员：当用户要求了解测试设备有关资料时应如何处置。
询问计量员：如何确定测试任务并选择合适的测试设备。确认：
测试任务及所需准确度和精密度是否符合要求。
选择的测试设备其准确度和精密度是否符合要求。
询问计量员：如何定期样准测试设备。
查2~3份特殊(包括自制)测试设备校准规程及按此规程校准的记录。
查“检测设备台帐”、“检测设备履历卡”以确认：是否所有设备都按要求周检。
抽查品管部、生产车间5~10台测试仪器，确认：
校准标志是否在有效期内；
是否按规定的时间进行校准；
，记录是否清晰、完整；
，如何识别校准状态；
询问计量员，当发现测试设备偏离校准状态时如何处置。确认：
对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定？是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。
某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/ 测试结果的正确性。有无这方面的评估记录。
询问计量员有无特殊环境的规定。
现场抽查2~3名操作者，看其如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。确认：
是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；
是否按规定作业。
查测试人员有无上岗证。查校验人员的资格。
用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认？并在必要时进行再确认？
检查结果：
涉及条款：
标准要求：确定实施监视和测量所需的监视和测量装置，为产品符合确定提供证据
检查方法：
查校准记录。
查“检测设备台帐”、“检测设备履历卡”以确认是否所有检测设备都按要求周期检验。
抽查测试仪器进行确认
查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：测试设备贮存保养是否符合要求，是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准
检查结果：
涉及条款：
标准要求：确认体系是否得到有效实施与保持。
检查方法：
是否有年度审核计划？
审核计划是否规定了审核频次、审核方法、审核准则。
查阅审核计划，审核记录
受审核部门的负责人是否在对不合格项原因分析的基础上采取了纠正措施并限期完成。
检查最近一次内审中发现的不合格项所采取的纠正措施的实施和验证情况。
检查结果：

(1)查阅过程监视和测量的文件，是否规定了进行过程监视和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等。
是否规定了对过程进行监视和测量的方法。
是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？如何进行的？过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？
涉及条款：8