文档介绍：烟草专卖科工作自查报告
地区分局内部专卖治理监视科:
依据《烟草专卖局关于加强烟草行业内部治理监视的实施意见》和《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》的详细要求，县局内部专卖治理监视股根据分局制定的《烟草行业内部专卖
烟草专卖科工作自查报告
地区分局内部专卖治理监视科:
依据《烟草专卖局关于加强烟草行业内部治理监视的实施意见》和《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》的详细要求，县局内部专卖治理监视股根据分局制定的《烟草行业内部专卖治理监视工作标准》对县营销部20××年季度工作运行进展了严格仔细的自查，现将自查状况报告如下：
一、加强学习培训和开好内管专题会
七月份以来，我局根据内管培训打算和地区分局下发的各类通知，结合工作实际，组织全员开展了一系列内管培训。在第三季度的学习培训中，针对当前内管工作的实际，主要围绕《烟草专卖局内部专卖治理监视标准》和《内管课件》中的相关内容组织全员进展了学习，重点是抓标准经营。根据地区分局的通知精神，仔细学习了烟专5号文件，并组织大家进展了争论，并依据本地实际制定了《县烟草专卖局烟草专卖零售许可证治理实施方案》。
在内管专题会中，一是依据地区分局下发的一、二级考核指标，组织大家根据考核内容对标准经营、专卖治理、零售户治理等方面开展仔细的自查活动，主要检查有无不完善地方和违规行为发生。二是比照地区分局下发的专卖内管通报对我们工作存在的缺乏进展了分析，在争论中，负责人表示内管通报中指出的问题在我县也比拟突出，针对这些问题，后两个月我们开展了有针对性的学习。三是正逢“两节”销售旺季，局部卷烟又常常断档，在此状况下极易产生假入网、虚假订单、拆单分摊等不标准经营行为发生，因此负责人和内管员结合自己根据内管工作内容、检查流程抽查或走访调查标准经营的状况进展了通报，从总体状况看，没有发觉违反内管现象发生，但十一前后仍旧是简单违反内管现象的高发期，所以要求大家肯定要保持内管工作的自觉性、坚决性，保证在“十一”前后做到标准经营。
二、营销和配送环节的检查状况
对县营销部卷烟购进、卷烟销售、入网状况、落地入户状况进展了有效的治理和监视，做好卷烟到货核查状况，仔细根据卷烟购到货单据进展核对。每周实地抽查卷烟销售状况。每周电访日做好专卖发证零售户与实际入网销售的户数核查，每周跟随送货车走访调查一至两次，主要查看卷烟是否落地销售；是否存在串码、漏码现象。每月底用电话询访的形式核查卷烟到货状况；配送员是否核对卷烟数量、品种、规格并签字确认，每周现金是否准时入帐。经过仔细核对清查，季度营销部不存在挂在零售客户名下向无证人员批供或零售卷烟问题，不存在虚假入网销售问题，不存在卖大户问题，没有虚拟客户的问题，卷烟全部落地落户销售。
三、专卖治理环节的抽查
日常监管从日常执法标准程度、案件查处、移交、罚没卷烟入库治理、证照治理等进展了监管。每月至少两次用随机抽查