文档介绍：说明:
1、本文件负责人为稽核中心主任,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;
2、运行过程中若同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。
文件更改一览表
版本
更改内容简述
日期
更改人
评审栏
部门
稽核中心
财务部
人事行政部
直营系统
市场部
商品部
企划部
品质部
产品研发心
物流部
电商中心
会签
稽核流程图
序号
作业指导书
责任部门
责任人
表单
作业内容
1
接收稽核任务
稽核调查
下令整改
开处奖罚单
NG
整改
申诉
OK
处罚通告
稽核汇总
稽核汇报
归档管理
稽核中心
稽核主任、稽核员
《稽核任务书》
稽核中心接到稽核任务后,进行任务分解。
2
稽核中心
稽核员
《稽核检查表》
稽核员按照《稽核任务书》到相关部门进行稽核,召集责任人进行事实调查确认。
3
稽核中心
稽核员
《稽核检查表》《奖罚通知单》
《整改通知书》
1、对事实清晰、有处罚依据的,稽核员在《稽核检查表》上注明稽核处理结果后经责任人签字确认生效;
2、要求整改的,由稽核员下《整改通知书》经责任人签字确认进行整改。
4
被稽核部门
部门负责人
《员工申诉表》
《整改通知单》
《纠正预防措施报告》
1、被稽核部门对奖罚结果有异议时,可按规定提出申诉。
2、被稽核部门按规定时间对不合格进行整改。
5
稽核中心
稽核员
稽核主任
《稽核检查表》《奖罚通知单》
1申诉仲裁委员会回复申诉处理结果;
2、稽核员将责任人签字的《奖罚通知单》交人事行政部发出奖罚通告。
6
稽核中心
稽核员/稽核主任
《稽核检查表》《奖罚通知单》
《整改通知书》
稽核员负责将一个稽核周期内《稽核检查表》、《稽核汇总表》、《整改通知书》上交稽核主任。
7
稽核中心
稽核员
稽核主任
《稽核汇总表《稽核工作总结》
稽核主任在管理变革例会上汇报上个稽核周期工作。
8
稽核中心
稽核
主任
《稽核检查表》
稽核主任负责将稽核员上交的《稽核检查表》、《整改通知书》《稽核汇总表》《稽核工作总结报告》归档管理。
注:(现执行过程中稽核主任执行稽核主任日常工作,稽核例会主持、申诉最终处理权不能代理)
:为规范管理,使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制订本管理制度。
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、各岗位(从总经理至基层一线员工)。
:
、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;
、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书等规定进行作业;
、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳,以事实为依据,以纠偏、教育为目的,实事求是,不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私;
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