文档介绍：风险管理计划
风险管理计划
风险管理计划
XXXXXXXXXX有限公司
生产风险管理的计划
一、 剖析方法： 综合评论法
二、 风险管理标准：
1、
风险的可能性列
1） 查验员能否经过培训上岗？
2） 查验员数目能否能够知足需要？
3） 能否能够依据标准做到项目全检？
4） 二氧化硫残留量能否展开检测？
5） 中间品能否控制？
6） 能否进行拜托查验？
风险管理计划
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7） 每批产品能否查验后放行？
8） 查验仪器能否认期校验？
9） 样品管理能否规范？
10）能否有长久稳固性观察方案？四、 风险评估
1、人员风险评估
（ 1） 组织机构能否健全，有无文件支持？
风险管理计划
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风险评论
低风险
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（ 2） 生产负责人和质量负责人能否兼任？
风险管理计划
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风险评论
低风险
风险管理计划
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（ 3） 职工职责能否全面覆盖？
风险管理计划
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风险评论
低风险
风险管理计划
风险管理计划
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（ 4） 人员能否培训？
风险管理计划
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风险评论
低风险
风险管理计划
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（ 5） 培训成效能否合格？
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风险评论
高风险
风险管理计划
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（ 6） 培训档案能否成立？
风险管理计划
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风险评论
低风险
风险管理计划
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（ 7） 培训内容能否合适岗位？
风险管理计划
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风险评论
低风险
风险管理计划
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（ 8） 直接接触药品的人员能否每年体检？
风险管理计划
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风险评论
低风险
风险管理计划
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（ 9） 能否成立了体检档案？
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风险评论
低等风险
风险管理计划
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（ 10）对外来观光人员能否进行了卫生培训？
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低等风险
（ 11）对进入车间的外来人员能否未经过同意后放行？
风险管理计划
风险管