文档介绍：年度经营计划指标篇一: 2016 年度经营计划 2016 年度经营规划目录一、 2016 年的经营宗旨与方针二、 2016 年的经营目标(一) 核心经营目标(二)销售目标细分三、主要经营策略(一) 市场策略(二) 产品策略(三) 品牌与招商策略四、实现目标的保障措施(一)生产资源保障(二)人力资源保障(三)综合管理保障(四) 财务资源保障(五) 组织管理保障五、总体要求六、文件、附件明细 2016 年年度经营计划书一、 2016 年的经营宗旨与方针在 SWOT 分析的基础上,公司对当前竞争形势和市场趋势作出基本判断,将 2016 年的经营方针确定为: 2016 宗旨: 标准化、制度化、精细化管理 2016 经营方针: 1. 2. 3. 4. 稳固江浙沪直营系统, 全面开拓经销体系的全国 KA 市场, 重点是地方性强势连锁系统新兴渠道的规范经营降成本、增销量销售样板、销售管控经营宗旨是公司阶段性经营的指导思想;经营方针是指导各部门、各渠道的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、 2016 年的经营目标(一)核心经营目标 2016 年,公司的核心经营目标是: 1. 2. 3. 年度销售实现营业额亿,冲刺目标, 保底销售收入, 费用率 KA18%, 专卖店 25% , 流通渠道 12% , 电商渠道%, 醇牛% 在核心经营目标中, 利润是能够反映公司经营质量的唯一指标, 也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目标细分上述销售目标的分解,按《 2016 年度销售目标分解表》执行(附件)。三、主要经营策略(一)市场策略要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群, 进而大幅提升订单量, 是必然选择。因此, 公司将 2016 年确定为“市场拓展年”, 投入资金开拓市场和专卖店, 发展客户争取订单,对此应将采取措施: 1. 2. 全公司必须以市场为导向, 以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。 KA 销售渠道必须整合各项资源,在 2016 年上半年, 采取一切措施,集中精力做好外阜经销商的开发、签约工作。江浙沪直营市场做好销售推广工作, 模式: 市场拓展旗舰店+ 销控五星评定。 3. 4. 流通渠道 6月 30 前完成全国重点市场布局, 下半年渗透至二级市场, 2016 年形成以牛排为代表的西式食材供应商立足于冷冻食品行业。上海专卖店应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展直营店与加盟店( 计划直营店家, 加盟店家), 应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2016 年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即: 在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单个产品利润,提升总体销量,降低原料采购月辅料采购成本,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施: 1. 2. 流通渠道调整好主打产品,牛肉类大众产品到牛排类过渡,以做西餐餐饮与家庭消费渠道供应与主。 KA 渠道,产品策略按产品系列推进: 江浙沪直营区域 1) 抓好首季度换牌契机,做好春节期间的销售推广工作 2) 重点节气的促销工作,尤其是暑期挡活动,所有大型活动的策划准备时间必须在 3 个月前展开 3) 巩固浙江市场品牌第一,重点拓展苏皖市场,增加苏皖市场占有率。外阜经销区域抓住上半年换牌契机,加大空白市场开发力度,结合市场竞争情况,合理布局市场竞争策略,做到“开发市场→建设样板市场→旗舰店→带动市场”,“步步为营, 稳扎稳打”的市场拓展策略。 3. 专卖店,以上海市场门店拓展为主, 7月1 日后主要开发加盟店为主,原则上不在开发直营店,外购产品主要以战略合作的形式采购,当门店总数达到 150 家时,成立专业运营中心,完全脱离上海分公司管理。 4. 电子商务, 独立运营总部市场部掌控整体市场投入的形式运营 5. 醇牛餐饮(略) 6 .生产物流部门应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、原辅料采购和品质保证的相应计划, 采取必要的行政措施, 确保产品开发结构和生产结构的调整到位。(三) 品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近 7 年的经营,“名家厨房”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力; 在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此, 2016 年, 公司必须集合品牌资源, 区分目标客户群, 综合运用网络、专卖店、 KA 、展会等通路,集中力量向全国区市场推广“名家厨房”品牌。为此,相应措施如下: 1. 2. 专卖店、电子商务、流通渠道以“名家厨房”为主打品牌,以展会、网络等渠道为手段,以消费者和