文档介绍：广州XXXXXXt限公司企业标准
差旅管理标准
范围
本标准规定了广州 XXXXXX有限公司旅差事项审批、费用开支管理的管理职责、管理内容要 求与方法、附则。
本标准适用于广州xxxxxx有限公司旅差事项审批、费用开支的管理。
规票在单程50元、双程100元的额度内据实报销。
出差期间往返目的地机场、火车站、长途汽车站、码头与旅馆、办事地之间的交通费
用，凭票在单程100元双程200元（北京、上海）或单程 50元双程100元（其他地区）的
额度内据实报销。
出差期间发生的市内交通费用，凭票在90元/天（北京、上海）和 60元/天（其他地
区）的额度内据实报销。
参加培训、会议、考察等，主办单位统一安排交通工具的，或培训、会议地点设在所
住酒店的，不再报销出差地市内交通费用。
住宿费用
（元/人/天）如下：
职务序列
北京、上海、深圳
其他城市
副总经理、党总支副书记、正、副总监
及部门正、副经理
600
500
部门经理助理、高级主管及主管
500
400
主管以下员工
400
300
在上述规定标准内，应尽量安排标准间住宿，未经董事长（或执行董事）批准，不得
入住豪华间或套房。
如遇特殊情况确实无法在规定费用标准内住宿的，必须事先经公司总经理批准后，方 可超标准住宿。
出差人员需延长住宿的，住宿费用标准不得超过上述标准，延长时间应报总经理审批。
出差人员需凭住宿发票及住宿清单报销，确实提供困难的，要求经部门经理及总经理确认，
财务部方可报销。饮料、物品、洗衣、电话费等非公务性费用不予报销。
伙食费用
出差期间（含在途）的伙食费用在80元/天的限额内凭票据实报销。
出差期间发生接待费用，凭发票单独审批报销，在其所属部门的费用额度内列支。
其他费用
因特殊原因出差期间需要发生文印、传真、邮寄、上网等费用，经公司总经理审批后 可凭发票据实报销。
电话费不予报销。
其他规定
随同集团公司 G4 （含）以上人员出差的本公司人员 发生的费用据实报销。
公司以外人员及公司随同人员出差，费用在经公司总经理批准的预算额度内据实报销。
为培训、会议目的而发生的差旅费支出，报账时应附主办单位的通知，培训的差旅费
还必须按培训管理标准的有关要求办理相关手续后才予以报销。
出差中转，每次中转住宿不得超过1 个晚上，当地交通费用不予报销。
司机因公开车去往广州地区以外，视同出差，除车辆使用费以外的其他交通费用不予
报销。
报告与记录
员工出差前填报《广州 XXXXXX 有限公司员工出差事项审批表》 （格式见附件1 ） ，出差归来差
旅费报销必须填报《广州 XXXXXX 有限公司财务事项审批单》 （见财务事项审批及资 金 支 付 管 理
制 度 ） 和 《 广 州 XXXXXX 有 限 公 司 差 旅 费 报 销 明 细 表 》 （ 格 式 见 附 件 3 ） 。
附加说明
修订：财务部
审核：
批准：
解释：财务部
附件1
广州XXXXXX 有限公司
员工出差事项审批表
领队姓名
部门
随行人员
地点
时间
自年月日至年月
日止，共天
事由
预算费用
交通工具
审批人
主管、高级