文档介绍：
2022年内审计划、报告
生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。
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YMTJ/C_- - B/1- - 21/J011 检验检测设备是否按规定进行了检定 / / 校准。
□符合 □基本符合
检验检测设备是否有检定 / /校准状态
□不符合
标识，是否具有唯一性标识。
2 检验检测设备是否有使用说明书或操
□符合
作规程，是否被检测人员方便获得；　□基本符合 □不符合
□符合
3 当无法溯到国家或者国际计量基准时，是否进行了自校准或比对。
□基本符合 □不符合 6 检验检测设施与环境条件
1 设施和环境条件是否满足检验检测要求，是否对检验检测质量、结果产生不良
□符合 □基本符合
影响。
□不符合
生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
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年月曰希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。
2 是否明确有关的健康、环保要求
□符合 □基本符合 □不符合
生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
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年月曰希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。
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序号审核要点审核记录审核结果 7 检验检测实施过程的策划和控制
1 是否正确识别检验检测实施过程的顺
□符合
序和相互关系，是否对相关过程进行控制，
□基本符合

并形成对检验检测过程控制的要求。
□不符合 8 与客户有关的过程
2 是否对工作指令或者合冋评审进行有效
□符合 □基本符合
控制；　□不符合
3 是否向客户公开办事程序，收费标准、服务承诺等事项
□符合 □基本符合 □不符合 9 检验检测方法
1 检验检测方法是否采用法律、法规、
□符合
技术规范明确规定的标准、方法。
□基本符合
作业指导文件的形成过程是否规范。
□不符合
是否由足够资格和能力的人员审核批准
2 非标准检验检测方法的制定是否符合
□符合
要求，是否征得客户的确认、并告知监察
□基本符合
部门。
□不符合

生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
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丫
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年月曰希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。
序号审核要点审核记录审核结果 10 采购与服务
1 供应品的采购是否验收（查 4 20__ 年物资采购）。
□符合 □基本符合 □不符合
□符合
2 采购文件是否经过审查和批准。
□基本符合 □不符合 11 检验检测分包控制
1 是否建立分包控制规定（或程序文件）
□符合 □基本符合 □不符合
□符合
2 对分包方是否进行了评审和控制。
是否建立了分包方档案；　□基本符合 □不符合
□符合

3 是否有超范围分包情况
□基本符合 □不符合 12 样品控制
1 是否实施了样品控制
□符合 □基本符合 □不符合
生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。
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年月曰希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。
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序号审核要点审核记录审核结果 13 检验检测安全
2 对员工进行了安全教育培训与考核；是否对岗位进行了风险辨识；
3 是否建立劳动防护用品管理制度。
□符合 □基本符合 □不符合 □符合 □基本符合 □不符合 14 记录
1 抽查现场检验检测记录（抽查 20__ 年各种记录 5 5 份），检查记录是否完整，信息记录齐全。
□符合 □基本符合 □不符合 15 报告

3 报告存档、