文档介绍：3C认证内审检查表(范例)
公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
行政部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
条款主要内容：职责
质量负责人
标志管理
与质量有关的审部门
市场部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
条款主要内容：供应商的控制
1、供方控制程序。
2、供方的评价。
3、供方的日常管理
审核方法：
1、是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件；
2、文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、适宜；
3、查看近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理；
审核结果
审核结论
1、公司一根据要求制定 了《供应商选择、评定和日常管理程序》，文件规定了供应商的选择、评价和日常管理的方法和要求。
2、文件中明确规定了对供方的选择、评价的准则以及日常管理的方法。
3、查原材料供应商：泰州浩普，有定期评价，得分98分，为合格供应商。
4、供应商日常管理：有供方业绩跟踪统计记录，监控供方交付质量及交期情况。
公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
品质部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
条款主要内容：关键元器件和材料的检验/验证
1、关键元器件和材料的检验/验证的管理性文件。
2、关键元器件和材料的检验/验证的实施。
审核方法：
1、审查是否制定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序，程序规定是否适宜；如有，则文件名是什么；
2、按程序文件（或类似文件）规定的要求，结合其采购情况，查阅相关记录，确认其符合性和有效性。
3、是否有由供方进行检验和验证的情况，如果有，供应商进行检验时，工厂是否对检验提出了明确的要求。
4、通过查阅生产厂对关键元器件合格率或类似内容的统计信息确认生产厂对关键元器件的检验/验证控制程序是否可行或有效。
审核结果
审核结论
1、公司已编制《关键元器件和材料的检验/验证控制程序》，文件编号YSQP15-CCC-04，已识别了关键元器件为原材料PP-T20
2、品质部定期对供应商提供的原材料进行确认检验。查浩普所供的原材料，有供方提供的材质证明。
公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
生产部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
条款主要内容：关键工序
1、关键工序的识别。
2、关键工序的控制。
审核方法：
1、通过查阅相关文件和现场观察，确认工厂是否明确生产工序；文件名称是什么；
2、通过查阅关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结合现场调查的情况，判断操作人员是否具备相应的能力：
3、在规定有工艺作业指导书的工序上，是否有工艺作业指导书，是否为有效版本，是否明确了控制要求。
4、操作人员是否按工艺作业指导书进行操作。
审核结果
审核结论
1、公司在《产品的监视和测量控制程序》中对关键工序进行识别，确定注塑为关键工序。
2、生产部对注塑工序进行了验证，“特殊过程确认报告”，经验证此过程已被准确识别，控制措施可行，产品满足规定的要求，后续生产可按文件规定参数设置进行生产供货。
3、公司对注塑岗位员工进行了资格鉴定，确定其符合要求，能胜任此项工作。
4、现场均有工艺卡片指导生产，作业指导书为最新版本。
5、作业员能够领会作业指导书的要求，能够正确按作业指导书要求作业。
6、公司文件规定，以首检方式进行作业准备验证，在生产现场查检验记录，品检员有对产品进行首件确认并记录。
公司名称
CCC认证内审检查表
受审部门
生产部
内审员
审核时间
陪同人员
审核组长
审核条款
条款主要内容：工作环境
1、工作环境的识别。
2、环境要求的满足。
审核方法：
1、通过文件检查、询问等方式，结合产品生产工艺要求查看是否可以准确的识别工作环境的要求。
2、通过对现场的观察，看是否工作环境要求得到了满足。
审核结果
审核结论
1、公司已制定《作业现场管理规定》并定期对现场进行检查，现场工作环境良好，物品摆放整齐。。
2、产品标识工作做得很好。半成品、成品分区存放，标识清晰。
公司名称
CCC认证内审检查表
受