文档介绍：过程分析-龟形图
????公司
1
使用章鱼图识别顾客导向的过程COP
2
流程,活動
谁负责?
谁配合?
产品、服务
…等
时间、
成本、
…等指标
硬件
软件
环境…等
材料、需求、
顾客及法规
要求等
方法、程序
谁做?
输出?
绩效测量指标?
资源?
输入?
怎么做?
过程名称
使用龟形图分析每个过程
3
流程,活動
谁负责:
公司办/技术部
谁配合:
各部门
文件管一览表、
文件分发、回收
记录表
计算机
文件柜
传真机
复印机
制订的质量体系和
技术文件、工程规
范以及所有外来文
件等
文件控制
《文件管理程序》
谁做?
输出
绩效测量指标
资源?
输入
怎么做?
过程名称
工艺文件差错率
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流程,活動
谁负责:
公司办
谁配合:
各部门
质量记录一览表、
满足规定要求的
质量记录
计算机
文件柜
传真机
复印机
质量体系运行中产
生的和来自供方及
客户的质量记录
记录控制
《记录控制程序》
谁做?
输出
绩效测量指标
资源?
输入
怎么做?
过程名称
5
流程,活動
谁负责:总经理、
管理者代表
谁配合:
各相关部门
满足要求的公司
质量方针、目标、
部门分解目标及
其完成情况的统
计、分析、改进
中长期经营计划
年度经营计划
计算机
复印机
标准要求、
顾客要求
质量方针和
目标管理
《经营计划管理
程序》
谁做?
输出
绩效测量指标
资源?
输入
怎么做?
过程名称
6
流程,活動
谁负责:总经理、
管理者代表
谁配合:
各相关部门
体系、过程、
产品改进、
资源需求和配置
计算机
复印机
会议室
标准要求
管理评审
《管理评审程序》
谁做?
输出
绩效测量指标
资源?
输入
怎么做?
过程名称
7
流程,活動
谁负责:
公司办公室
谁配合:
各部门
合格的各岗位
员工
人均受训时数
在案工伤事故
次数
计算机、复印机
会议室、培训经费
培训教材
人力需求
培训需求
激励需求
人力资源
《人力资源和培训
管理程序》
《员工手册》
《员工沟通及合理化
建议管理制度》
谁做?
输出
绩效测量指标
资源?
输入
怎么做?
过程名称
8
流程,活動
谁负责:
生产部
谁配合:
各部门
合格的设施、
设备
设备完好率
设备故障停机率
设施设备有效性
评估
厂房平面布置图
厂房、设施、设备
台账
设施设备管理
《设备管理程序》
《设施设备和过程策
划有效性评估程序》
谁做?
输出
绩效测量指标
资源?
输入
怎么做?
过程名称
9
流程,活動
谁负责:
技术部/APQP小组
谁配合:
各部门
满足开发进度、
质量、成本等
要求,可进入批
量生产的产品
进度
成本
质量
计算机、设计软件、
厂房、生产设备、工装
检测设备、内外部试验
室、开发费用、
评估立项的产品
顾客要求
法律法规
产品实现策划
APQP、FMEA、MSA、
SPC、PPAP五大手册
《APQP作业指导书》
《生产件批准程序》
谁做?
输出
绩效测量指标
资源?
输入
怎么做?
过程名称
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