文档介绍：XX公司
章节号:
TS16949程序文件
版本/修订次数:A/00
内部审核控制程序
目的
确保质量体系持续地按企业质量方针、程序和顾客的要求运行;确认并实施质量体系改进措施;确认产品和过程的符合性和有效性;
范围
适用于本企业质量体系的内部审核,产品审核,过程审核。
职责
管理者代表负责策划质量审核、安排审核组长和审核员,监督执行内部质量审核,协调解决审核中出现的问题。
审核小组组长负责组织实施质量审核和纠正措施验证工作。
审核员负责执行审核工作及跟踪验证纠正措施。
部门主管应配合对其部门进行的审核,并针对不符合项制定和实施纠正预防措施。
综合科负责内部质量体系审核、过程审核、安全件审核的管理。
定义
体系审核:确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
过程审核:用于检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力。
产品审核:用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。
严重不符合项:质量活动不符合质量体系的要求,造成系统性或某一条款严重失效的不合格;针对某一条款,多个次要的不符合综合起来可能使该条款失效,也应视为主要不符合项。
一般不符合项:指一项未达到质量体系标准或程序的某一条款中的某一要求;或是孤立的人为错误,不符合企业程序中某一项规定。
输入
管理层
质量策划结果
管理者代表
质量审核策划
审核员
审核检查表
流程
责任部门
相关质量记录
管理者代表
综合科
提交管理评审
审核策划
编制年度审核计划
指定审核小组
管理者代表
首次会议
业务课
确认
审核计划编制/下发
审核实施
综合科/审核员
相关部门
审核小组
审核员
←年度质量审核计划
→审核计划
→会议签到表
←审核检查清单
不符合项判定
末次会议
纠正/预防行动
审核报告
审核员
审核小组
责任部门
审核员
→不符合报告
→会议签到
→不符合报告
→审核报告
XX公司
章节号:
TS16949程序文件
版本/修订次数:A/00
内部审核管理程序
说明
编制审核计划
年度审核计划
每年底综合科编制下一年度的内部审核计划(包括体系审核、过程审核、产品审核)。对各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性,并考虑前几次审核所发现的问题。年度审核计划报管理者代表批准后实施。
临时审核计划
当企业出现重大质量问题,或综合科认定某一部门或要素存在系统性问题,或有其他临时需求时,综合科可编制临时审核计划,报管理者代表批准后实施。
审核范围
质量体系的所有适用要素每年至少应被审核一次。质量体系内部审核应包括工作环境、安全等方面。应对所有的班次进行内部审核。
审核准备
审核小组/审核员
在计划审核日期前,管理者代表指派企业审核员组成审核小组,并指定审核小组组长。审核员应接受过正式的内部质量审核员培训并取得内审员资格证书,具有质量管理和质量技术方面经验,良好的个人素质和评审技能,过程、产品的审核员具备产品和过程的相关知识。审核员不得参加与其有直接责任关系的部门的审核工作。
通知受审部门
审核小组组长及时联络受审部门经理/主管,商定到该部门审核的具体时间,填写“审核计划”,经管理者代表批准后发给各相关部门。
准备检查表
体系审核:ISO/TS16949检查表
过程审核:过程审核检查表
产品审核:产品审核条例及缺陷记录
实施体系审核
首次会议
在执行审核前,需要时审核小组组长召集相关部门主管举行一次简短的首次会议,说明此次审核的目的、方法、范围及审核人员及分工安排等,并回答任何疑问。
现场审核
,受审部门主管或代理人必须在场配合审核。
,通过询问、观察现场、查阅记录等方式, 验证所审核的活动是否符合规定的要求。
,审核员向受审部门主管或其代表口头通报审核结果。若有不符合项,则开具“不符合项报告”,并请受审部门主管确认。
末次会议
需要时,审核小组组长召集相关部门主管举行末次会议,报告审核结果,作出审核评价和结论;提出对不合格项进行纠正及预防措施的要求,并回答疑问。
XX公司
章节号:
TS16949程序文件
版本/修订次数:A/