文档介绍：登录方法:输入网址/
进入新一佳首页,点“供应商管理系统--外网”进入
系统登录页面,用户:“供应商编码”,
密码:(无密码或供应商编码),登录系统。
审核费用:结算管理→供应商费用审核里面审核到
期的费用。
审核方式有账扣和非账扣2种形式可供选择,一旦选
定不可退回,请慎重选择。
(注:账扣:在结算单里面扣除,
非账扣:到区结算中心交钱)
录发票: 结算管理→发票录入及结算单审核→
点击确认费用审核,再录入相关的发票信息。
核对信息录入无误后点击确认结算单审核。
(注:如有多张发票需要录入,点击增加发票。)
打印结算单:结算单审核成功后再次进入结算管理→购
销、代销结算单查询里面选择已通知开票状态的结算
单用“EXCEL”格式打印出来,盖上公章(每页
都要盖章)和税票一起交来。
★如有任何细节不明白,点击页面右上角帮助
购销代销网上对账操作流程
对账:进入结算管理→收货对账点查询。
将收货验收单上总金额输入在对账金额处,点对账。
(全部单据对账成功后,等待系统自动出单。

看是否有已通知开票的结算单,如果有就进行以下步骤。)
20、22、23部门对账会计联系电话027-50731025-6402
10、11、12、13、14、35、41、42、43、44、45部门对
账会计联系电话027-50731025-6405