文档介绍：2023内审资料
松鹤华丽〔北京〕科技有限公司
内部审核资料
〔2023年9月15日〕
依据GB/T19001:2023 idt ISO 9001:2023-Q9.
备 注：
内 部 审 核 检 查 表
JL--04 序号01
审核员
B
被审核部门
管理层/陈阳
审核时间
判定结果
条 款
审核记录
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理解组织及其环境
松鹤华丽〔北京〕科技有限公司是一家提供世界尖端的美容与抗衰产品的专业线化装品公司。公司位于北京市海淀区西直门北街甲43号金运大厦B座1716号，公司成立15年来，本着本着“管理标准；质量保证；诚信效劳；持续改良 〞的方针，遵守国家的有关法律、法规，针对客户的需求，为客户提供优质、高效的销售效劳。下设办公室、业务部。调阅“营业执照〞和“社会统一信用代码〞均为有效证件，满足“内外部环境〞的要求。
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理解利益相关方的需求和期望
企业的相关方有顾客方：伍尔特〔天津〕国际贸易有限公司北京分公司、北京锐新淳和科技有限公司、天津巴可国际贸易有限公司等等，外部供方有淘宝、京东商城〔电商〕
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等，执法机构：工商、税务等
化装品、仪器仪表、预包装食品的销售和效劳所及涉及的所有部门
质量管理体系及其过程
所需过程及其相互作用
质量管理体系包括了标准的所有过程，过程运作安排和情况在?质量管理体系手册?中进行了详细的表述和描述。
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领导作用与
公司建立了质量管理体系，由总经理批准公布了GB/T19001-2023版的质量手册。公司制定质量方针和目标为：“管理标准；质量保证；诚信效劳；持续改良〞、“采购产品合格率98%；客户满意率95%〞包含在“质量管理手册〞中，其内容根本满足标准要求。公司分析了企业经营风险和应对措施：
质量风险：直接经营风险、间接经营风险。
环境风险：又主要有自然、人文、政治、经济以及其他。
经营风险：主要有员工、管理、效劳、法律。
市场风险：包括市场容量、竞争力、价格、招投标风险。
财务风险：有融资/筹资风险、资金归还风险、资金使用、资金回收、效益分配。
从以往企业的业绩看，总经理：陈阳，具有推动改良的意识，并能充分发挥各部门的管理作用。
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质量方针的建立
公司制定了质量方针：“管理标准；质量保证；诚信效劳；持续改良〞方针的制定;与企业的宗旨和环境相适应，并支持了企业的战略方向。使企业的利益相关方所获得。
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、职
责和权限
在贯标之初，公司统一对体系运行所需资源进行了识别，进行了调剂和完备；今年我们进行ISO9001-2023标准的认证，调整了组织机构，重新明确了组织机构，明确了各重要岗位的职责和权限及任职要求，规定在“质量管理体系手册〞中，通过手册的下发、学****在员工中得到较好地理解和沟通。目前看，职责、权限比拟清晰。能够促进了体系运转效率的提高。
通过审前接洽、审中的配合、组织、协调可看出，其职责、权限得到了较好地落实。
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注：“检查结果判定〞栏：√符合 ▽一般不符合 ×严重不符合
内 部 审 核 检 查 表
JL--04 序号02
审核员
B
被审核部门
管理层/陈阳
审核时间
判定结果
条 款
审核记录
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风险和时机
公司在进行2023年经营筹划时，明确了经营目标，根据市场环境分析了各方面所遇到的风险和应对措施。
规定了风险识别时机：质量管理体系筹划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。通过分析躲避不期望的效果，实现持续改良
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：风险和时机的应对措施
、设施办公用品供给：主要包括了价格、收、送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致数量以及质量上的不达标等。
：采购人员、效劳人员，技术人员和其他管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以