文档介绍：文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
财务管理医院财务工作服务流程
财务处工作服务流程
为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理、冷、硬
财务处工作（行为）规则
管理透明 财务公开
坚持原则 办事公正
遵章守纪 保守机密
作风正派 以情感人
处事稳妥 做事要快
廉洁自律 不谋私利
爱岗敬业 尽职尽责
钻研业务 探索理论
把握市场 防范风险
杜绝三假 诚实守信
以德理财 依法监管
监督管理 财务职责
服务指导 才是宗旨
改革发展 与时俱进
门诊挂号工作制度
1、挂号工作人员每天必须提前做好挂号准备工作，一般情况下,提前1小时开窗挂号；特殊情况提前小时开窗挂号。
2、急诊挂号1 年365天24小时不间断。
3、挂号窗口不得随意关停，关停必须有提示告知。工作必须唱收、唱付、钱票应当面点清。
4、每天做好挂号、退号统计报表工作。
5、每天工作日结束，要进行结算、清理、现金当日全额缴存银行，缴款单当日上交。
6、保管好现金、号票、病历。
7、注意操作密码的保密，以防泄密，造成损失。
门诊收费室工作制度
1、门诊收费室工作人员每天必须提前做好收费工作准备，开窗必须提前3-5分钟。
2、不得随意关窗，擅离工作岗位、串岗、聊天，关窗必须有提示告知。工作必须唱收，唱付，钱、票应当面点清。
3、根据工作情况，合理安排收费人员，合理布置收费窗口，根据不同楼层排队的情况，及时合理调整收费窗口人员。
4、合理安排布置节假日收费窗口人员。保证1年365天24小时有两个收费窗口，两个收费人员不间断开窗收费服务。
5、做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明、急夜诊入院工作。
6、工作日结束，进行结算，清现，打印表册，现金全额缴存银行，缴款单当日上交。
7、保管好现金、印章、收据。
8、注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。
9、现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。
住院结账处工作制度
1、结账处工作人员每天必须提前做好开窗前的准备工作，一般情况下，提前3-5分钟开门、开窗，特殊情况，特殊安排，另行通知。
2、工作日结束，内部结算，只能提前30分钟关门、关窗，特殊情况，特殊处理。
3、对持飞机、汽车、轮船、火车票的结账病人，提前优先结账，随到随办，不得推诿。
4、工作期间工作人员不得脱岗、串岗、聊天，关门、关窗必须有提示告知。
5、工作中，工作人员必须做到唱收、唱付，钱、票当面点清。
6、工作日，每天中午安排适当人员、适当窗口对外办理入院、记账、收预交款工作。
7、节假日合理安排窗口及人员对住院病人的服务工作。
做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明工作。
工作日结束，进行结算、清理、打印装订表册，现金全额缴存银行。
保管好现金、印章、票据。
注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。
现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。
财务处职责
1、财务处在院长领导下，负责全院的财务工作，是全院财务工作的主管和领导部门。
2、严格遵守财经纪律，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》。
3、负责组织全院各种收支核算，加强财产物资、货币资金、债权债务的核算与管理，负责编制并按时报送月报、季报和年度财务预、决算报表。为医院经济决策和宏观经济管理提供及时准确的会计信息。
4、定期对全院财务收支预算执行情况进行对比、测算、分析，及时向院长报告，发挥财务部门的参谋助手作用。
5、参与医院各项经济活动的决策。审定院内各种经济合同及独立核算的经济承包方案。
6、定期研究检查总结医院财务工作。积极宣传各项财经政策、制度。
7、负责对全院财务人员进行业务指导，检查、监督财经法规的执行情况。
8、建立财务人员岗位责任制，健全内部牵制制度，实行内部岗位定期轮换制。
9、负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职称的申报考试工作。
10、负责全院的物价工作和成本核算工作。
11、完成上级交办的各项临时工作。
财务处处长职责
1、在院长领导下，指导全院的财务工作，负责财务处的全面工作。
2、严格遵守国家财经纪律，认真贯彻执行《会计法》、《医院财务制度》。
3、配合党总支、党支部抓好财会人员的政治学