文档介绍：制造业企业各部门职能职责分工案例
（TS16949质量管理体系）
一、品质保证部
A、质量体系文件控制
.体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
.体系文件的保管和责任
.体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档、程序）
.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）
.检验和试验状态标识
.不合格品控制（标识、隔离）
.质量统计、缺陷收集卡
.固定的记录表式
L、最终检验和试验
.不合格品判定的权限
.成品检验人员的职责和权限
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.检验试验规范
.可接受准则（C=O）
.让步接收规定（顾客同意）
.检验和试验状态标识
.不合格品控制（标识、隔离）
.质量统计、缺陷收集卡
.固定的记录表式
.全尺寸检验和功能试验指导书
.全尺寸检验和功能试验计划
.全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）
.产品审核报告（见C3）
M、检验人员资质
.持证上岗
.检验知识技能定期考核
.独立行使鉴别、报告、把关的检验职能
.身体素质适合检验工作（如视力证明）
.检验印章的可追溯性及其使用严肃性。
二、产品开发部
A、过程审核
.审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）
.过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）
.过程审核提问表
.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）
.
.不符合项纠正措施计划
.纠正措施效果的验证
B、过程开发和策划
.从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料
.从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：
“流程图一FMEA一控制计划一作业指导书
“对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单
“根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。
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.过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），,不稳定工序PPK>
.并对计量值安全特性制定升值计划CPK>。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。
.针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。
C、统计技术应用
.在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。
.。
.制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册）。
.对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。
.定期检查统计技术的应用有效性。
.防错技术一览表
D、产品安全性（关键特殊特性控制）
.产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。
. 15年存档责任便于“举证倒置”。
.安全性产品应急计划。
.安全性产品标识（全过程=文件、记录、现场）。
.本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。
E、制造过程控制
（、）
.维持过程控制（QS9000 ）
.机器能力和过程能力要求（）
.作业准备的验证（ ）控制图和末件比较方法
.特殊过程控制（、）
.预防性维护保养的实施（、）
.偶发性事故应急计划（、）供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等
.过程更改的控制要求（、）
.外观项目的控制（、）
F、技术文件控制
.技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。
.技术文件的保管和责任
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.技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）
.技术复制/分发/回收和借阅规定
.技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）
.生产现场体系、技术文件的使用和管理
.技术文件的存档管理
.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）
.电子文件的管理规定
.存档范围/存档期限的规定（一览表）
.外来文件的评审核转化
.存档及借阅规定
.企业内部文件和顾客文件保密规定
.无效文件的处理
.体系、技术文件有效性定期检查
三、人事部
A、人力资源
.人力资源规划
.企业用工制度
.核心人才建设
.人员招聘、甄选与录用
B、培训
.岗位素质描述
.实施素质现状调查
.形***员素质状况矩阵
.编制年度员工培训计划
.实施培训资料汇总
.实施培训有效性评价
.未达到培训效果的处理
.新员工/转岗员工培训资料
.新产品/新工艺的投产前培训
.特殊过程人员