成本控制方案.doc

文档介绍：NO
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系统监控。食
1：对已生产完工已入库及待入库成品金额与当月销售金额进行比较得出应销未销金

查核部门
考察办法或依据主导部门（各责任单位）
1．各部门KPI指标查核总表。
总经办
各部门
2．每周路程转远送货登记表。（送
货组）
3．每月异常及送货统计表交财务
查核。
每月打样费用统计表及与上月对营业部营业部各部
比解析（占销售收入比率）
总经办分部门汇总话费清单和话总经办各部门
费补贴每月定期3号交财务查核。
依查核方案营业部
NO
费用
上月
占收
目标
项目
值
入比
值
金额比
车辆费
燃料费

成本控制和降低方案
实施细则或控制要点
考察办法或依据
额比率。
2：自6月份开始进行数据的统计。
3：查核目标值待三个月试运行后再行定案。
1.
企业车辆的使用推行集中管理，统一高
1．总经办每月30日统计各部
度，平时维护费用与燃油费分开管理。
门小车使用开支情况。
2.
课级以下人员不得派坐企业车辆（业务
2．汽车行驶企业数每月统计
员、收款人员除外）出差
解析
3.
送货等外勤差旅做好预约（含路线安排）
3．财务每月对各部门费用开
支进行比较。
1::做好每月车辆行驶公里数
1．每月分车辆进行月报统计解析。
及解析3:私用车辆审核权统一由总经理核
准,有关费用由使用者承担.
1宿舍。所有宿舍控制用电量：其标准为：经
ME、总务、每月26日统计报表上
副理宿舍每月电费补助100元，其他宿舍4
交财务。（分车间、分宿舍），财务
至11月20度，12月至3月为12度，高出部
部据此进费用归结和查核。
分自付。
2餐厅每月用电为度/人，用水为3吨/人

查核部门
主导部门（各责任单位）
总经办各部门
总经办总经办
人资部各责任单位
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水电费

3．
准时开放.
4．保安加纺织品稽查,严格按<宿舍管理办
法>履行.
5．饮用水按规定申购发放。重要活动提前提
出申请。
1．按不高于职工6元/人、干部8元/人每月每月估算履行情况查核。人资提供
底编制开支估算，对食堂开支进行总量管实际用餐人数及报销费用清单。财