文档介绍：供给链操作基本流程
一、 销售管理基本流程
销售报价基本流程
手工录入销售订单基本流程
销售用户进入系统主界面， 点击 [ 供给链 ] －[ 销售管理 ] －[ 销售订单 ] －
[可。
注意：
① 封闭标记为“ Y”，能够是该采买订单已外购入库并已经生产采买发票，也能够是手动封闭。
② 行业务封闭标记为“ Y”，表示某订单中的一条记录已外购入库并已经生成采买发票。
关系采买订单下推生成外购入库单
库房用户进入系统主界面，点击 [ 供给链 ] －[ 采买管理 ] － [ 采买订单 ] － [ 采买订单－保护 ] －[ 采买订单序时簿 ] 。
在采买订单序时簿界面查问到采买订单。选中需要下推的票据，点 [ 下推 ] － [ 生成外购入库 ]
注意：① 外购入库单由仓管员制单，洪志辉审查。
② 只有已审查的并已收到货物，采买订单才能够下推生成外购入库。
外购入库单下推生成采买发票
财务用户进入系统主界面，点击 [ 供给链 ] －[ 采买管理 ] － [ 外购入库 ] － [ 外购入库单－保护 ] 。在外购入库序时簿界面查问到全部的入库单，选中需要下推的外购入库单票据，点 [ 下推 ] － [ 生成购货发票 ]
在采买发票序时簿， 单击 [ 钩稽 ] ，在系统弹出勾稽界面， 选择本次要钩稽的采买发票、花费发票和对应的入库单，输入 [ 本次钩稽数目 ] ，再单击 [ 钩稽 ] 。
注意： ① 只有已审查的而且收到了采买发票， 外购入库单才能够下推生成外
购发票。
② 生成采买发票时，必定要依据实质收到发票上的数目和金额下推。
③ 生成采买发票时， 发票号码应填写实质收到的发票号码， 禁止使用
系统自动生成号码。
④ 采买发票包含采买专用发票和一般发票， 专用发票波及增值税， 普
通发票不波及税。发票包含蓝字、红字发票，蓝字发票是采买发票，
红字发票是退货发票。
手工录入花费发票
财务用户进入系统主界面，点击 [ 供给链 ] －[ 采买管理 ] － [ 花费发票 ] － [ 花费发票新增 ] 。
花费发票一般有：对付给供给商或加工单位的运输快递费等。
采买退货基本流程
采买退料
库房用户进入系统主界面，点击 [ 供给链 ] －[ 采买管理 ] － [ 外购入库 ] － [ 外购入库单 - 新增 ] －点击 [ 红字 ] 按钮–保留–审查
红字采买发票与勾稽
财务用户进入系统主界面，点击 [ 供给链 ] －[ 采买管理 ] － [ 采买发票 ] － [ 采买发票 - 新增 ] －点击 [ 红字 ] 按钮，保留、审查，再点击 [ 勾稽 ] 按钮，选择对应的发票和入库单－ [ 勾稽 ]
四、 委外加工基本流程
MRP 用户进入系统主界面，点击 [ 供给链 ] －[ 委外加工 ] － [ 采买申请 ] － [ 采买申请单－增添 ] ，保留、审查。
关系采买申请下推生成委外订单
MRP用户进入系统主界面，点击 [ 供给链 ] － [ 委外加工 ] － [ 采买申请 ] －