审计部绩效考核指标.docx

文档介绍：审计部 绩效查核指标
一、 度绩效查核表
序号 查核指标 权重 目标值 评分标准 实质值 加权得分
一、流程 / 营运 / 管理方面 (90%)
1
审计部工
审计部 绩效查核指标
一、 度绩效查核表
序号 查核指标 权重 目标值 评分标准 实质值 加权得分
一、流程 / 营运 / 管理方面 (90%)
1
审计部工作计划达成率
40%
2
审计剖析报告
50%
二、学习 / 能力方面（ 10%）
1
审计部人均培训时间
10%
得分共计
∑得分
二、查核指标说明
( 一) 流程/ 营运/管理 (90 ％)
1、审计部工作计划达成率
指标名称
指标定义
建立目的

审计部工作计划达成率
部门实质达成工作状况与工作计划对照
从工作任务达成角度观察审计财务部工作状况，提升其工作效率和工作质量
分值比重
计算公式
有关说明
数据采集
数据根源
统计周期

40%
已达成计划任务量 / 工作计划任务量
无
总经理办公室
审计部实质达成工作统计
季度
2、审计剖析报告
指标名称
审计剖析报告
指标定义
审计剖析报告质量（实时性、正确性、参照价值等）评论
建立目的
从工作质量角度权衡
, 以提升报告实时性和正确性和报告内容的参照价值
分值比重
50%
得分计算
《审计剖析报告评论表》各项评论指标得分×50%
有关说明
依据《审计剖析报告评论表》评分计算得分
数据采集
总经理办公室
数据根源
审计剖析报告评论表
统计周期
季度
表 1：审计剖析报告评论表
序号
评论要项
得分
权重
加权得分
1
审计制度和流程的明确性和规范性
15%
2
审计剖析报告提交的实时性
15%
3
审计剖析报告正确性
20%
4
审计剖析报告对公司决议的