文档介绍:(三)一般设备及办公自动化设备情况。采购 62 笔、金额
万元,其中:仓储设备 9 批,金额 万元;施肥机
2 台,金额 万元;基础设施机器设备 (三)一般设备及办公自动化设备情况。采购 62 笔、金额
万元,其中:仓储设备 9 批,金额 万元;施肥机
2 台,金额 万元;基础设施机器设备 3 批,金额 万
元;空调 82 台,金额 万元;消防设备 7 批,金额
万元;健身设备 1 批,金额 万元;办公设备 38 笔,其中台
式电脑 14 台、打印机 8 台,电视机、冰柜、洗衣机等生活电器
2 批,办公家具 4 批,其他办公设备 28 批,金额共计 万
元,以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围,采
购方式和采购程序符合规定,痕迹管理规范,采购档案资料齐全。
(四)燃料采购情况。全年采购油料 13 笔、金额 万元,
定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综
合考察后确定,程序符合规定。
(五)其他批量在 1 万元以上的物品采购 105 笔、金额
,即办公耗材 13 批,金额 万元;劳保用品 3
批,金额 万元;福利性实物 30 批,金额 万元;纪念
品及各种宣传品 3 批,金额 万元;业务招待烟 51 批,金额
万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围,
采购方式和采购程序符合规定,痕迹管理规范,采购档案资料齐
全。
二、物资采购“四个环节”自查情况
自开展检查工作开展以来,针对物资采购管理方面存在的问
题,我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方
- 2 -面进行了规范。
(一)制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决
策、实施和监督”四个环节,结合县公司实际,认真研究出台了
物资采购工作规程,并广泛征求意见,出台了《**县公司物资采
购管理工作规程》,形成完整的管理制度体系。
(二)决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照
物资采购决策流程进行决策,即:
1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的
类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理
委员会等决策机构批准,经预算管理委员会审定纳入年度预算范
围。未列入年度财务预算的项目,不得组织采购活动。在预算范
围内的采购事项,按以下程序进行审批:
(1)提出采购申请。由县公司组织采购的项目,需求单位
或承办部门根据工作需要,填报购置预算,按县公司财务开支管
理办法和预算