项目绩效报告.pdf

文档介绍：止今年 12 月，我司土特产已经完成 1200 万的销售业绩，其中我县农
副产品销售 650 万元，手机微信高速购商城全年交易 40 万元。
（二）项目年度预算绩效目标：由于此项目止今年 12 月，我司土特产已经完成 1200 万的销售业绩，其中我县农
副产品销售 650 万元，手机微信高速购商城全年交易 40 万元。
（二）项目年度预算绩效目标：由于此项目从去年 3 月刚刚
开始试运行，从去年整体情况看，我司预算绩效目标定有两项：
1、完成销售额 700 万元，其中手机微信全年交易 90 万元；
2、完成互联网粉丝 20 万的注册；
从年底反馈情况来看，已经基本完成。下一步我司将继续推
进项目升级，进一步扩大商品的种类和粉丝影响力，有力的推进
我县“乡品出湘”项目的落实。
二、项目资金使用及管理情况
项目租金，我司一直采取公司自筹形式，目前租金安排和调
度情况良好，此项目一直是我司 2017 年度极力推荐的项目。一
定确保项目资金的使用和管理落实到位。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况：此项目一直安排我司年度计划实施，
目前项目推进情况良好。但由于前期项目投入较大的 APP 软件
的开发和系统投入，我司将克服困难，进一步加快项目落实。
（二）项目管理情况：项目实行项目经理制，由我司企划部
前期推进，高速服务区卖场日常管理由公司营运部负责，财务信
息进行监督，确保项目持续可控。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析：目前完成项目的 60%
的工作，从 2016 年 3 月开始至 2016 年 12 月，完成项目的基
2础性工作。与申报的绩效目标完成一致，根据项目经济性和效率
性、有效性、可持续性来看，项目重点工作已经完成，如何推进
2017 年度目标，我司已经初步进行了适当的微调，将进一步推
进“高速购”网购平台项目；丰富商品，多方组织。希望我县上
级职能部门能