文档介绍：互联网+企业员工服务
财务费用管理办法，财务预算管理办法
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财务费用管理办法，财务预算管理办法
“给到”APP是由中智集团旗下子公司:中智关爱通（上海)科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%,员工所得约增加21％。
中智关爱通（上海）科技股份有限公司是中智公司旗下首个为企业提供员工弹***利、员工激励、员工节日福利、员工补充保险、企业餐补税优、员工体检、，已成功为近10000家企业，350万员工传递了关爱.
财务费用报销管理规定范文
　　为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定:
　　一、费用支出的前提及审批权限
　　1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。
　　2、费用审批权限:一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。
　　3、固定资产购置、员工出国考察、进修学****等费用在一万元以上由董事会研究审批。
　　4、为加强预算控制,同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据,不得报销.
　　5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。
　　二、各种费用列支规定
　　1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入,由经手人和验收人签字后报批。
　　2、大宗办公用品、生产资料,必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。
　　3、差旅费报销，按<浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法>执行。
　　4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批.
　　5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后,由综合部统一办理。
　　6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。
　　7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意,到资料室登记,并办理借阅手续后,方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍.
　　8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具.
　　9、职工参加各种培训学****班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销.
　　10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。
　　11、通讯费报销按<浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法>执行。
　　12、各部