文档介绍：808纠正措施控制程序
1目的
通过采取纠正或改进措施,有效地消除已发生或潜在的不合格原因,确保类似问题不再发生,达到质量管理体系的持续改进和不断完善,同时也达到改进产品质量,增强顾客满意度的目的。
2适用范围
本程序适用于公司在产品开发、供应、安装和维护各过程中对不合格项目所采取的纠正或改进措施的制定、实施与验证。
3职责
a)管理者代表负责组织对A类质量问题(严重故障、重大质量事故、严重影响系统性能的问题等)的纠正措施的制定和审批;
b)综合部负责监督、检查公司质量管理体系性的纠正或改进措施;并且负责组织、协调、控制和管理公司的纠正或改进措施,并及时向管理者代表报告;
c)各事业部负责人负责制定、实施、监督检查和管理本部门纠正或改进措施。
4工作程序
,以消除不合格原因,防止不合格现象再发生,纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。
,应对质量管理体系各过程输出
的信息进行识别。
包括:
a)过程、产品质量出现重大问题或超出公司(或标准)规定值时; b)顾客抱怨或投诉时;
c)内审、管理评审出现不合格时;
d)供应商产品或服务出现严重不合格时;
e)其他不符合质量方针、目标或体系文件规定的情况;
f)各部门信息反馈(产品/项目的测试报告、测试记录)的分析结果。
《纠正/预防措施处理单》。
(潜在)质量问题分类
A类质量问题:是指系统致命及严重故障、重大质量事故、严重影响系统性能的问题。
B类质量问题:是指对系统性能影响不大,不会引起顾客很大争议的问题,开发、生产过程中出现的偶然、一般性的问题、责任部门明确且能自行及时处理或经归口部门协调即可处理的问题。
。
,进行严重性评价和分类。A类问题报管理者代表;B类问题报事业部的部门经理;其他问题写出措施,填写《纠正/预防措施处理单》,交相关部门按程序处理。
,各部门应记录,并协同相关部门及时答复,或迅速提供现场服务,以体现"以顾客为关注焦点"的思想,提高顾客满意度。
,管理者代表组织有关部门对问题进行分析,制定纠正方案和实施计划,明确责任部门和责任人。
, 相关事业部的部门经理及时对产品/项目测试报告、测试记录、用户意见、质量问题各类反馈信息、内部质量审核报告等信息进行分析,召集有关人员参加质量问题分析会,分析问题产生的原因,提出纠正措施和改进意见,落实的责任部门和责任人。
, 综合部及时汇总分析,必要时可组织召开公司有关部门参加的质量问题分析会,分析问题产生的原因,落实责任部门和责任人。
(包括潜在需求)得到满足为前提。
,管理者代表组织负责部门制定纠正措施,填写《纠正/预防措施处理单》,并由公司相关部门实施。
4.