文档介绍：洲际装饰工程股份有限企业
——商业计划书
十二月
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目 录
1、企业介绍
2、商业模式
3、营销计划
4、企业经济性
5、管理团体
6、企业组织架构
7、关键风险问题和假设
8、品质控制执行关键点
9、融资方案
10、4
2880万元
5
5700万元
累计
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三、商业模式
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A、定位
发展定位：家装连锁企业
市场定位：海外人士、成功人士、社会名流等
高端客户
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B、业务起源系统
品牌形象
营销宣传
社交系统
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C、关键资源
顶尖会所俱乐部vip组员
名人俱乐部
侨联会
领事馆
企业家协会
房地产商
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D、现金流（说明）
股东融资
客户预交款
材料商延迟付款
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E、盈利模式
设计收费
施工收费
主材、辅材返利
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四、营销计划
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企业战略发展布局
年度
布局城市
上海
上海、杭州、南京、
上海、杭州、南京、北京、大连、沈阳
上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门
上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门、青岛、长沙、武汉、重庆、成都、西安、海口、哈尔滨、长春
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A、总体营销战略目标（五年）
年度
战略目标
当地市场拥有率达20%，塑造一定品牌形象
当地市场拥有率达35%，形成品牌形象
当地市场拥有率达40%，品牌影响力强
当地市场拥有率达50%，品牌影响力强
当地市场拥有率达66%，品牌影响力强
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B、定价策略
针对不一样阶段品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制订适合当地市场行情价格
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C、市场大小和趋势
一线城市：市场较大，客户需求高，高端数量及质量连续向上发展趋势
二线城市：市场较小，客户需求高，高端数量不会有很大提升，但客户质量有向上发展趋势
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D、企业特色卖点
欧美设计大师主笔
设计、施工、配饰整套服务
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E、企业优势价值
定位准确
差异化竞争优势
欧美格调整体家装概念
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F、广告语
缔造尊贵生活
打造欧美格调家装第一品牌
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F、引客上门关键促销方式
组织高端人士酒会、派队等达成一对一深入沟通；
口碑相传
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G、营销渠道
媒体广告；
酒会；
电话邀约；
俱乐部活动；
明星代言；
样板营销；
与房地产商合作。
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H、关键渠道
酒会；
俱乐部活动；
与房地产商合作。
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五、企业经济性
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A、毛利和净利
早期毛利到达35－40％，后期毛利到达40－ 45%
早期毛利到达12－15％，后期纯利到达20－25％
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定价策略
针对不一样阶段品牌影响力、客户性质以及企业利润目标，制订适合当地市场行情价格
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B1、固定成本、可变成本
固定成本：
企业管理人员薪金和保险费、固定资产折旧和维护费、办公费、车辆维护费等控制在产值8％以内。
可变成本：
设计师分成、工人费用、工地售后服务等控制在产值15％左右
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B2、支出明细
固定资产：15万元
管理人员薪资等：30万元左右
分成等费用：30万元
其它费用：5万元
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奖金分配
总奖金百分比:35万元
基本工资、考评分成、年度奖金、创业奖金
营销部:7万元
业务部:8万元
设计部:15万元
工程部:6万元
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奖金分配
总奖金百分比:15万元
基本工资、考评分成、年度奖金、创业奖金
行政部:2万元
财务部:3万元
总经理:10万元
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第一年800万元，毛利280万元左右
成本为：184万元
纯利：96万元
依这类推：第五年纯利到达5700万元
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六、管理团体
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A、关键管理团体人员（背景介绍）
设计大师SIDEVI：在意大利、法国、丹麦从业26年，取得多项国际大奖；
设计大师MANI：在意大利、美国、捷克等从业，取得多项国际大奖；
总经理吴民欢：国家商务部原对外关系处，中国美院毕业，从业，取得多项国内、国际大奖；
设计总监张媛：中国美院博士生，从业，取得多项国内、国际大奖；
工程总监张清娄：上海同济大学建筑专业硕士，从业，取得多项国内、国际大奖。
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B、企业外聘顾问
咨询顾问：中国家装培训第一品