文档介绍：HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
序号
岗考核不严，弄虚作假，缺乏监督；2、食品卫生、饮用水安全对承包责任人监管不力，查处不严；3、初中升高中体育考试组织不力，监督不严，存在弄虚作假；4、组织各种比赛中存在不廉洁行为。
1、在特长生招生考核中严格自律；2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行；3、把好校园内食品安全卫生关，严格执行相关制度
二级
17
体卫处副主任
1、特长生考试中对考官监管不严，存在成绩不真实；2、在各种体育艺术比赛中，对参赛人员资格把关不严，评比中区分亲疏，影响赛事公平公正。
1、加强自律意识；2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行。
三级
18
财务室主任
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费
7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。
1. 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；；、加强项目管理，提高资金使用效益；，确保数据真实准确；，增强廉洁自律意识和服务意识；8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
二级
19
总务处副主任
1、对分管出纳监管不严，出现不按程序向私人借款或挪用现象；2、票据审核把关不严，对不符合规定的支出和手续不齐全的票证未退回，存在白条入帐的现象；3、不及时对学校水、电维修造成经济损失；4、采购过程中操作不规范，出现质次价高、虚开发票等；
5、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；6、对工资政策理解不透，核算工资不认真仔细，造成失误，给教职工带来不必要的损失；7、在统计工资数据时审核把关不严，造成统计数据失真。
，增强廉洁自律意识和服务意识； 2、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；3、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；；5、严格执行工资政策，杜绝人情关。
二级
20
总务处主办会计
、管理现金、支票，造成现金挪用、***私存；，导致票据丢失和票款流失；，造成资金流失。
1. 加强学****增强廉洁自律意识和服务意识；，不断提高业务水平；、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；，定期对票据进行监督检查；、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。
二级