文档介绍：1
中国南方电网有限责任公司发布
2014-09-03 发布
2014-11-01 实施
中国南方电网有限责任公司安全文化评价
管理业务指导书
Q/
引用文件条款
关键控制点
时间要求
输入信息
输出信息
信息记录
量化指标
（可选）
备注
10
部署发布
网公司/分子公司/地市局/县区局
安监部主任
1、安全监管部主任部署启动安全文化评价工作。
无
无
无
无
评价工作任务
筹备组织工作
在资产管理系统中实现
无
20
编制评价方案，并成立评价小组
网公司/分子公司/地市局/县区局
安监部/安全教育或综合主管（专责）
1成立评价组，组长提前两周与被评价单位沟通评价工作。
2组长组织编写评价方案。根据附录A明确组员分工、抽样、访谈提纲、问卷（参照附录B）、实施计划等。
3、评价前2周，组长将调研问卷发给被评价单位作答，将资料清单给被评价单位准备材料。
4、评价前一周，组长收回答闭的问卷和材料。对问卷与材料进行分析，
评价组成员的选择，评价人员的评价水平会影响评价工作的质量。
无
评价人员应具备以下基本条件：
——熟悉企业安全文化评价相关业务，有较强的综合分析判断能力与沟通能力；
——具有较丰富的企业安全文化建设与实施专业知识；
——坚持原则、作风正派、责任心强；
——评价项目负责人应具有丰富的企业安全文化建设经验，熟悉评价指标。
评价工作前两周
评价工作任务
评价方案
在资产管理系统中实现
无
6
初步判断该单位所处的安全文化阶段。
30
审核
网公司/分子公司/地市局/县区局
安监部/主任
安全监管部主任审核安全文化评价方案。
无
无
无
无
评价方案
审核过的评价方案
协同办公系统
无
40
按政工部意见修改并报送
网公司/分子公司/地市局/县区局
安监部/负责综合业务的主管（专责）
1、安全文化评价方案发政工部会签。
2、若政工部有修改意见，则对方案进行修改完善。
无
无
无
无
审核过的评价方案
会签过的评价方案
协同办公系统
无
50
审批
网公司/分子公司/地市局/县区局
领导/分管领导
将安全文化评价方案送分管领导审批。
无
无
无
无
会签过的评价方案
审批过的评价方案
协同办公系统
无
60
实施评价，并形成评价报告
网公司/分子公司/地市局/县区局
评价小组/评价人员/被评价单位安监部综合业务的主管（专责）
1、召开现场评价会议。评价组成员及被评价单位安全生产、政工等部门人员参会。组长介绍工作安排，与被评价单位充分沟通、安排配合人员。
评价人员的评价水平、是否公正、客观会影响评价工作的质量。
无
评价组长的监督和规范管理组员。
审批过的评价方案
评价报告
在资产管理系统中实现
无
7
2、组员按照方案进行访谈、现场观察以及进一步查阅资料等。
3、评价组员充分沟通评价情况，用软件统计分析或对三级指标打分，计算总分及安全文化阶段。
4、根据评价情况编写报告。
70
审核
网公司/分子公司/地市局/县区局
安监部/主任
1、对安全文化评价报告进行审核。
无
无
无
无
评价报告
审核过的评价方案
协同办公系统
无
80
审批
网公司/分子公司/地市局/县区局
领导/分管领导
将安全文化评价报告内容向分管领导汇报，提交审批。
无
无
无
无
审核过的评价方案
审批过的评价方案
协同办公系统
无
90
制定提升改进计划，并发布评价报告
网公司/分子公司/地市局/县区局
安监部/负责综合业务的主管（专责）
1、被评价单位根据安全文化评价报告，对评价中发现的问题制定改进计划。
2、被评价单位在本单位发布安全文化评价报告。
无
无
无
无
审批过的评价方案
改进计划
协同办公系统
无
7
100
实施改进
网公司/分子公司/地市局/县区局
被审核相关部门/负责人
1、被评价单位根据问题改进计划，落实改进措施。
无
无
无
无
改进计划
计划落实情况
在资产管理系统中实现
无
110
跟踪、监督改进情况
网公司/分子公司/地市局/县区局
安监部/负责综合业务的主管（专责）
1、对安全文化评价发现的整改情况进行跟踪、监督。
无
无
无