文档介绍：业绩分析汇报
（年 8 月）
经营业绩分析报告
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分析理念及思绪
本汇报模版适用对象：产品企业及子企业
分析方法：围绕关键业绩指标，以平衡积分卡理念，从财务、客户、内部运行、创新和成长等四1、关键业绩指标情况表
2、财务分析
收入分析
利润和成本分析
期间费用分析
运行能力和资产质量分析
资金和风险情况分析
资本性支出分析
3、客户视角指标分析
4、内部运行分析
5、创新和成长分析
三、专题汇报
四、下一步工作计划
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部门（或子企业）关键业绩指标表-财务指标
对较大改变加以标注
以上指标为各企业通用最基本业绩指标，各产品企业能够依据本身特点增加其它关键指标
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部门（或子企业）关键业绩指标表-客户、运行、创新与学****指标
以上指标为各企业通用最基本业绩指标，各产品企业能够依据本身特点增加其它关键指标
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目 录
一、上月重大问题执行情况
二、经营业绩分析
1、关键业绩指标情况表
2、财务分析
收入分析
利润和成本分析
期间费用分析
运行能力和资产质量分析
资金和风险情况分析
资本性支出分析
3、客户视角指标分析
4、内部运行分析
5、创新和成长分析
三、专题汇报
四、下一步工作计划
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5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
本月
本月预算
上月
去年同期
本月销售收入
收入同比/环比/预算对比（部门收入累计）
对主要改变给予指示
收入基本改变情况及问题原因说明（问题原因应深入到详细销售业务层面）：
说明：本页主要分析各营销部门销售收入同比或环比及预算完成总体情况
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收入 同比/环比/预算对比（部门分产品线）
收入基本改变情况及问题原因说明（问题原因应深入到详细销售业务层面）：
主要改变
说明：本页主要分析各营销部门分产品线(单一产品营销部门分国内和出口）销售收入
同比或环比及预算完成情况
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销量 同比/环比/预算对比（部门分产品线）
销量基本改变情况及问题原因说明（问题原因应深入到详细销售业务层面）：
说明：本页主要分析各营销部门分产品线(单一产品营销部门分国内和出口）销售数量
同比或环比及预算完成情况
主要改变
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销售收入改变趋势及预测
说明：本页主要分析各营销部门分产品线（对单一产品部门则区分国内外）销售收入各月改变趋势情况
收入趋势波动原因、上期预测完成或未完成详细原因说明，下期收入预测和基本依听说明（问题原因应深入到详细销售业务层面） ：
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主要产品线明细规格销售收入改变趋势
说明：本页主要分析各产品线明细规格销售收入各月改变趋势情况，分析销售结构合理性（彩电、数显、空调、网络、视听）
详细明细规格收入波动原因说明（问题原因应深入到详细销售业务层面）
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主要产品线销售数量结构分析
说明：本页主要分析各主要产品线高中低销售组成比重（主要产品线进行分析：彩电、数显、空调、网络、数码）
销量结构改变及问题原因说明（问题原因应深入到详细销售业务层面，采取了哪些促销办法，比如清库等某一特殊原因影响，）：
主要改变
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主要产品线不一样毛利率区间销售收入比重分布分析
说明：本页主要从毛利率指标来分析各主要产品线销售产品盈利能力，希望能从提升高毛利率产品销售份额入手提升利润（主要产品线：彩电、数显、空调、网络、数码）
销量结构改变及问题原因说明（问题原因应深入到详细销售业务层面，采取了哪些促销办法，比如清库等某一特殊原因影响，）：
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收入销售区域分布分析
说明：本页主要分析收入销售区域分布及各片区