文档介绍：风险分析表
风险来源 可能的风险 风险的影响 风险评价 应对风险的措施 有效性评价
S严重度 O频度 D探测度 初始R S严重度 O频度 D探测度 剩余风险R
产品销售过程 合同要求识别风险分析表
风险来源 可能的风险 风险的影响 风险评价 应对风险的措施 有效性评价
S严重度 O频度 D探测度 初始R S严重度 O频度 D探测度 剩余风险R
产品销售过程 合同要求识别不全 顾客要求不能满足 3 3 3 27 建立《合同评审程序》明确规定合同评审的内容，通过合同评审识别可行性与风险，以降低来处订单及其变化的风险 3 2 2 12
顾客指定的特殊特性没有识别 特殊特性识别不满足顾客要求 3 3 3 27 建立《合同评审程序》明确规定合同评审的内容，通过合同评审识别可行性与风险，以降低来处订单及其变化的风险 2 2 2 8
新产品合同风险没有识别 接订单后没有可制造性，无法生产或风险太高 3 3 3 27 修订《合同评审程序》，规定对新产品进行制造可行性分析后再决定是否接受该订单 2 2 2 8
市场需求增加 订单突然增加或取消 3 3 2 18 建立《合同评审程序》,明确规定合同评审的内容，通过合同评审识别可行性与风险，以降低来处订单及其变化的风险 3 2 2 12
没有经过合同评审就签合同 订单要求可能无法满足 3 3 3 27 建立《合同评审程序》明确规定合同评审的内容，通过合同评审识别可行性与风险，以降低来处订单及其变化的风险 3 2 2 12
采购过程 供应商交付不准时 原材料供应短缺 3 2 3 18 建立《外部供方管理程序》规定供方选择评价准则，规定供方定期评估的方法并实施 3 2 2 12
供应商交付不合格 影响正常生产 3 2 3 18 建立《外部供方管理程序》规定供方选择评价准则，规定供方定期评估的方法并实施 2 2 2 8
生产过程 未遵守操作规程 产品不合格 3 2 2 12
质量控制失效 生产过程异常大幅上升 2 2 2 8
产品不合格 增加返工成本、报废 3 4 3 36 编制《FMEA指导书》，运作PFMEA工具对过程风险进行分析，并针对高风险的项目采取措施，生产中落实该措施，以降低风险 3 2 2 12
开发过程 图纸评审不认真 产品设计开发中图纸设计错误 3 2 2 12
没办生产许可证 监察存在问题被处罚 3 2 3 18 修订《设计和开发控制程序》，明确规定如下：新增产品类别时，工程部判定是否属于生产许可项目，如是，知会行政部向相关部门申请生产许可证，获得生 产许可证之后方可批量生产。 3 2 2 12
对设计开发进度监控不足 设计开发进度延迟 1 2 2 4
产品设计错误 产品无法满足使用要求 3 4 3 36 编制《FMEA指导书》，运作DFMEA工具对过程风险进行分析，并针对高风险的项目采取措施，生产中落实该措施，以降低风险 3 2 2 12
产品交付 突发事件发生 影响交付 3 3 2 18 制定《应急计划》，以应对各种紧急情况，确定顾客要求不受影响 3 2 2 12
交付不准时 顾