混货差异调整流程.docx

文档介绍：混货差异调整流程
为了保证内部工作顺畅，做到账务一致，各中继物流在发现产品混货差异时， 请遵循以下工作流程进行调整：
一、工作流程
、清点确认数量、品种、生产日期
在分货或者日常仓库检查时，如果发现箱内产品与箱外标签不一致，立即盘 混货差异调整流程
为了保证内部工作顺畅，做到账务一致，各中继物流在发现产品混货差异时， 请遵循以下工作流程进行调整：
一、工作流程
、清点确认数量、品种、生产日期
在分货或者日常仓库检查时，如果发现箱内产品与箱外标签不一致，立即盘 点，清点实际发现产品和外箱标签产品数量，并与系统数据核对。确认是否为混 货。
、与发货方联系是否发错货
收货方通过系统核对确实为混货后，通过邮件或者电话与发货方联系确认是 否为发货方发货错误。如发货方确认为发货错误，两方进行账务调整。
、内部账务调整
如发货方回复没有发现问题，当地物流人员填写《混货差异调整单》手工单 据，经当地物流主管签字认可后，交核算做账务调整。
、核算账务调整
核算人员接到由物流主管签字确认的调整单据后，将混货产品调整到“库存 调整”账户中（需确认是否此账户）。
、月度差异审批
核算人员按照财务月度，将本月度的差异调整从系统导出，单独一个表格， 和当月盘点一起，提交总部，进行审批。
二、流程图：