建筑施工企业内审检查内容范例.docx

文档介绍：建筑施工企业内审检查内容模范
企业建立管理系统的目的一是适应时代发展需要,更重要的是为企业发展供给增值效益，而内部审查是保证
企业管理系统运转有效和连续有效的重要手段。那么搞好企业管理3名管理人员,可否定识谁是企业委任的管理者代表,谁是企业和分企业、项目部的职业健
康安全的员工代表。代表怎样逐级反响员工任职业健康安全方面的建讲和建议。
(七）监察和丈量装置控制(GB/T19001:;GB/T24001;GB/T28001:4
。5。1)
1.

工程动工前可否填写了《查验、丈量和试验设施装备状况和使用状态确认表》（Z21
验室确认盖章。

—1）并经试
可否建立了查验设施档案。
从《查验设施台帐》中抽查3-5种检测设施(包含1—2种自检的计量用具）.
,看可否在检定周期以内，应自检的可否填写了《自检记录表》
，有无计量编号;

;
查平时保护养护状况,可否保持干净、圆满；
查检测设施购置、周转、封存、报废状况，可否填写了相关记录或申请表。
（八）内部审查（GB/T19001:。2；GB/。5;GB/T28001:4。）
查前一次外面审查不合格项在该项目部有无再次出现。
查前一次内审不合格项纠正举措推行状况，有无屡次。
分企业可否建立了自查体系,查今年的自查状况和相关记录.
（九）人力资源管理（GB/T19001:；）
出示项目部人力资源台帐，看人力资源相关信息可否登记完好。
出示项目部《人员资格判断表》，看年初可否对管理人员进行了判断，看人员能力可否与其岗位
任职条件吻合。对《人力资源管理程序》中岗位任职条件以外的人员,(如：消防保卫人员、库管
员、司机、炊事员等），可否自行拟定了岗位任职条件，并进行了人员资格判断。对不知足要求
的，可否采纳了举措（如培训、调整岗位等），使其知足相应的任职要求.
依据人力资源台帐,看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书可否与任职条件吻合，可否有效。没有相应岗位证书的可否拟定了培训计划并推行，同时报行政部存案。
查可否对项目部管理人员和重要岗位人员（含特别工种作业人员）进行了质量、环境、职业健康
安全培训(此中包含法律法规培训、管理系统文件培训、相关技术和技术培训等),培训可否拥有针
对性，看培训记录(如考勤、培训内容、试卷等）咨询是怎样评论培训收效的,可否保留了评论记
录。
抽查3-4名特别工种操作人员的岗位证书，看可否持证上岗，证书可否有效。
咨询管理人员和操作人员：企业企业重要环境要素和重要危险源有哪些？本项目部重要环境要素和重要危险源有哪些？对与本岗位工作相关的重要环境要素和重要危险源，可否知道相应的控制要求。
、安全教育记录，(包