文档介绍：Last updated at 10:00 am on 25th December 2020
校务管理规定
武汉市第十一中学教师继续教育规定
为进一步加强学校教师队伍建设，不断提高师资队伍整体素质，为全面推进素置并正确核算各项收入，严格按财务管理不设“小金库”、“账外账”。
4、加强预算外资金的综合预算统一管理，收支范围和标准要按照国家统一规定执行，坚持先收后支，收支平衡，略有结余。
二、严格学校各项支出的审批制度
1、建立、健全支出管理制度，各项支出的审批要坚持原则，既要按政策、制度和规定办事，又不能超越各项支出的范围及标准，并正确处理好行政性支出和业务性的关系。
2、财务审批实行一支笔，学校正常的公务，业务性开支、由校长审批，但金额超过1万元以上的大宗支出，以及大、中型维修工程费的支出，应由校长办公会审批。
3、财务人员应坚持原则，坚持按制度执行，对不真实，不合法的原始凭凭不予受理，对记载不准确，不完整原始凭证予以退回，要求更正补充后方可报销。
三、支票管理制度
1、财务人员不得签发空白支票、空头支票，日期、收款单位等必须填写齐全，在确实无法确定栏目内容的情况下，必须加以限制。
2、领用支票时应登记领票人的姓名、部门、支票号码和大约所需金额和支付内容。
3、支票存根联归还时，所附单据必须有经办人、验收人、负责人签字。
4、支票的使用，必须与所申请业务相符，未经总务处同意，不得挪作他用。
5、支票使用后，应及时到总务处办理注销手续，最迟不得超过支票使用后3天。
四、报销、领款管理制度
1、每一笔业务，必须取得合法的原始凭证，须有3人或3人以上签字方能报销。
2、财务部门审核人员要熟悉有关财务制度，严格把关，每一笔业务，必须符合有关财务制度，手续齐全方可付款。
3、工资、奖金由财务部门每月定时组织发放。加班费、劳务费等，由各部门自己造册，经主管领导签字后，到财务室领取。
4、特殊的情况的奖励和其他业务支出，需经主管领导批准后报销。
五、差旅费审核制度
1、因公出差者必须事先填先填写申请书，报经主管领导批准，方能办理借款手续。
2、出差借支的备用金，应由财务部门根据实际需要进行核定。
3、出差归来后，必须在一星期内办理结算手续。
4、财务人员应按照学校和国家规定的有关出差标准，进行严格审核，对于超标准部分，一律拒付。
六、票据管理制度
1、财务部门应使用国家统一规定的各类合法票据（支票、收据、发票）。
2、票管员对购入的各类票据必须做好登记保管工作，并定期做好归档工作。
七、会计档案管理制度
1、会计档案是指会计凭证，账薄和会计报表等会计核算资料（具体包括记账凭证、会计账薄、各种签收单），还包括电算会计磁盘备份数据。
2、会计档案要逐项清理，及进装订成册。
3、档案管理人员应做好档案的保密工作，未经主管领导或财务负责人同意，不准外部门人员调阅会计档案。
4、会计档案保管期满需销毁时，财务部门提出销毁意见，会同档案管理部门共同签订、编造会计档案销毁注册。
武汉市第十一中学工作量津贴方案
根据上级有关精神和学校实际情况，以“按劳分配，多劳多得，优质优酬，拉开档次”为原则，淡化“大锅饭”平均主义分配方法，鼓励全体教职员工多做工作，做好工作，全面提高教育教学质量，特制定此津贴发放试行方案：
一、教师工作量计算方法
1、教师工作量按各学科教师实际课时量折算成标准课时计算，标准课时为12课时/周
2、各学科按部颁标准和省教育厅有关文件精神，规定的周课时量乘上本学科折算成标准课时，折算办法如下：
语、数、外学科周课时量×=标准课时
理化学科周课时量×1=标准课时量
其它学科周课时量×=标准课时量
学科周课时量标准标准课时系数
政治14
语文10
数学10
外语10
物理12 1
化学12 1
生物14
体育14
历史地理14
音乐美术14
劳技14
计算机14
3、
4、每标准课时津贴为20元
5、高三年级高考学科标准课时折算方法为：
实验班：周课时××本学科折算系数
普通班：周课时××本学科折算系数
非高考学科按照正常方法计算