文档介绍：内务岗岗位要求
熟悉公司经营品种的相关知识：品种通用及商品名称、规格、包装大小、公司的销售政策、供货渠道、供货价格、运输要求等。
熟悉公司办公系统和业务网络系统的使用，严格执行公司相关规定及业务操作流程,进展审核、录入及处理各类单据，提
内务岗岗位要求
熟悉公司经营品种的相关知识：品种通用及商品名称、规格、包装大小、公司的销售政策、供货渠道、供货价格、运输要求等。
熟悉公司办公系统和业务网络系统的使用，严格执行公司相关规定及业务操作流程,进展审核、录入及处理各类单据，提供的各类单据应完整清晰。
与储运部及时有效沟通：对于商品的状况进展实时的跟踪及掌握，把握商品的批次，做到先进先出；特殊事宜应标注明确。了解各种运输方式到货正常所需时间，协调货品自提与发货运输过程中的有关事宜，并对发货运输的特殊要求与相关人员进展有效沟通。
与采购部门之间进展有效沟通：了解产品采购方案及到货情况，了解特殊品种〔非正常调拨品种、非正常销售渠道〕的销售价格等，并将信息反应给相关业务人员。
与其他各部门间建立良好的合作与沟通，信息共享，互敬互助。
工作认真仔细，对各种票据、协议、部门资料能妥善管理归档，建立票据专柜，方便查询使用；并根据公司规定定期将有关票据转相关部门。
内务岗岗位作业流程指导
销售出库开票流程
内务人员接到业务员签订的销售合同及商业客户盖章确认的回传件后，在业务系统中录入销售订单的同时并对合同进展常规审核，〔供货价格、信誉额度、是否首营〕特殊合同需部门经理签字认可。
在业务系统里录入销售订单时，应核对销售价格与上次价格是否相符、发货方式是否符合品种运输要求，并及时提醒商务代表；同时审核合同内容，在超商业客户信誉额度、有超期应收款、超商务代表的授权额度、新增销售品种的情况下，及时与商务代表沟通，并报大区经理和经理审批前方可录入订单。
录入订单后进入销售开票环节，录入客户名称，勾对订单生成销售出库单，认真复核商品名称、规格、销售价格、数量、运输方式、业务员，根据先进先出的原如此选择货品批号，注意处理零散批号、近效期药品，并及时与商务代表沟通，有必要需征求商业客户意见。
保存出库单，并查询打印，打印出的出库单一式五联〔存根联、业务员留存联、仓库联、随货同行联、回执联〕；一联由内务留存做开具增值税发票的依据，二联转业务员存留，三、四、五联转外运发货员与仓库配货单一起作为商品出库的凭据。
内务人员依据出库单的第一联，开具当日所销售发货的一式四联增值税发票：第一联由内务留存并月装订〔出库单汇总记录编号为：GYGFC-SW-07-R03〕，每季度转财务档案室留存；第二、三联盖发票专用章，由业务员在?发票签收登记本?〔编号为：GYGFC-SW-07-R01〕中登记签领后定期转寄客户；第四联转由财务部作相关确认及处理。开具的增值***内容要求准确，***密码区和所盖发票专用章必须保证清晰。
对公司有不同回款要求的商品，内务人员应与商务代表沟通将其分开开具***；对于特殊商品或特殊商业单位〔医院等〕需要开具普通发票的，内务人员与医院部沟通开具普通发票。
内务人员每日必须依据开具的***号第一联将发票号填入业务网络系统；在业务系统的销售结算管理里，对应每位商业客户当日发生的每笔销售准确填入完整的***号。
内务人员从财务部领回新的空白***后，须将