文档介绍：2022年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心
部门预算
第一局部成都市金牛区棚户区危旧房改造中心
概况
一、根本职能及主要工作
〔一〕根本职能
%，变动的主要原因是人员变动及公积金缴费调基，据实预算。
三、2022年根本支出情况说明
，其中：
，主要包括：根本工资、津贴补贴、社会保障缴费；
，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和效劳支出。
，主要包括：医疗费、住房公积金。
四、财政拨款安排“三公〞经费预算情况说明
〔一〕因公出国〔境〕经费
2022年预算安排2万元，较2022年4万元减少2万元，减收50%，变动的主要原因是根据出国方案预计。
根据2022年出国方案，拟安排出国〔境〕组1次，出国〔境〕2人。
〔二〕公务接待费
，与2022年预算6万元，，%，变动原因是例行节约，接待费减少。
〔三〕公务用车购置及运行维护费
核定保存车编2辆，2022年预算安排公务用车购置及运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与2022年预算持平。2022年未安排公务用车购置经费。
五、2022年政府性基金预算支出情况的说明
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原那么，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与方案生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。。
七、2022年收入预算情况说明
，其中：，占100%。
八、2022年支出预算情况说明
，其中：，%；，%。
九、其他重要事项的情况说明
〔一〕机关运行经费支出情况
2022年度，，，%，增长原因是人员变动据实填报。
〔二〕政府采购情况
2022年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购效劳预算0万元。
〔三〕国有资产占有使用情况
2022年，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台〔套〕。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
〔三〕绩效目标设置情况
2022年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心实行绩效目标管理的工程1个。。
十、名词解释
：指省级财政当年拨付的资金。
：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…〔二级预算单位事业收入情况〕等。
：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…〔二级预算单位经营收入情况〕等。
：指除上述“财政拨款收入〞、“事业收入〞、“经营收入〞等以外的收入。主要是…〔收入类型〕等。
：指事业单位在当年的“财政拨款收入〞、“事业收入〞、“经营收入〞、“其他收入〞缺乏以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金〔事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金〕弥补本年度收支缺口的资金。
：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
〔类〕行政事业单位离退休〔款〕机关事业单位根本养老保险缴费支出〔项〕：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的根本养老保险费支出。
8. 医疗卫生与方案生育〔类〕医疗保障〔款〕事业单位医疗〔项〕指财政部门集中安排的行政单位根本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费