文档介绍：Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
煤矿风险管理手册
本质安全管理体系
风险管理手册
SDDLT-ES-C-2013-01-Ⅰ/O
中国神华神东煤炭分公务中，有310项存在风险，可能出现的危险源共有3298个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从“人－机－环－管”方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务56项、中等风险任务195项、一般风险任务59项（见大柳塔煤矿工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有2549个，机器设备方面的危险源有488个，环境方面的危险源有185个，管理方面的危险源有76个（见大柳塔煤矿危险源分类统计图、表）。
风险矩阵表
风险
矩阵
中等风险
(Ⅲ级)
重大风险
(Ⅳ级)
特别重大风险
(Ⅴ级)
有效类别
赋值
损失
人员伤害程度及范围
由于伤害估算的损失
（元）
一般风险
(Ⅱ
级)
6
12
18
24
30
36
A
6
多人死亡
500万以上
5
10
15
20
25
30
B
5
一人死亡
100万到500万之间
4
8
12
16
20
24
C
4
多人受严重伤害
10万到100万
3
6
9
12
15
18
D
3
一人受严重伤害
1万到10万
低风险(Ⅰ级)
2
4
6
8
10
12
E
2
一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害
2000到1万
1
2
3
4
5
6
F
1
一人受轻微伤害
0到2000
L
K
J
I
H
G
有效类别
风险等级划分
1
2
3
4
5
6
赋值
风险值
风险等级
备注
不可能
很少
低可能
可能发生
能发生
时有发生
发生的可能性
30-36
特别重大风险
Ⅴ级
估计从不发生
10年以上可能发生一次
10年内可能发生一次
5年内可能发生一次
每年可能发生一次
1年内能发生10次或以上
发生可能性的衡量(发生频率)
18-25
重大风险
Ⅳ级
9-16
中等风险
Ⅲ级
3-8
一般风险
Ⅱ级
1/100年
1/40年
1/10年
1/5年
1/1年
≥10/1年
发生频率量化
1-2
低风险
Ⅰ级
危险源分类统计图表
工作任务清单
重大风险任务清单
重大风险任务清单（Ⅳ级风险18～25）——56项
序号
任务名称
风险值
序号
任务名称
风险值
1
割煤
24
29
使用快速掘进连采机割煤
20
2
连采机复杂区域掘进
24
30
快速掘进连采机检修
20
3
电气设备检修
20
31
快速掘进连采机在空顶下故障停机
20
4
工作面过特殊地段
20
32
移动变电站停电
20
5
两巷超前支护
20
33
高低压电缆敷设与电气设备连接
20
6
设备列车管理
20
34
更换CST
20
7
单轨吊的拆、安
20
35
操作和检查破碎机运行
20
8
三机检修
20
36
皮带接头巡检和日常维护
20
9
支架检修
20
37
更换胶带机减速器
20
10
采煤机检修
20
38
车辆运行管理
20
11
更换采煤机行走箱
20
39
装载机运行
20
12
更换转载机刮板链
20
40
综采工作面上隅角一氧化碳超限处理
20
13
拉移变
20
41
***（风）电闭锁试验
20
14
监护转载机运行
20
42
生产现场评估及检查
18
15
处理支架倒架
20
43
电气焊作业
18
16
处理大采高片帮煤
20
44
爆破作业
18
17
连采机割煤
20
45
更换采煤机滚筒及摇臂、滚筒油封
18
18
使用遥控器操作连采机
20
46
运煤车运煤
18
19
回采
20
47
27型连采机割煤
18
20
处理连采机在空顶下故障停机
20
48
主通风机检修
18
21
梭车运煤
20
49
主通风机启动
1