文档介绍：江门市卓益纺织布业
绩效指标词典
目 录
第一局部：江门卓益2007年战略地图1
第二局部：战略主题解释2
第三局部：战略主题强相关识别3
第四局部：各部门KPI分解、定义及规划4
01、营销部KPI分解、定义及规划4
〔等多种方式向客户推荐新产品。
学习成长
17
人才队伍建设
技术队伍建设
技术人才的内部培养。
营销队伍建设
1、稳定营销队伍；2、招聘并培养2-3名业务员。
干部梯队建设
建立储藏干部梯队建设规划。
18
员工技能提升
根据能力素质模型制定员工学习与培训方案。
19
培训体系建设
1、识别并规划员工2007年～2021年培训规划；2、实施、评估和跟踪员工培训工作；3、建立内部培训讲师队伍；4、建立健全外培训机构〔或者外部培训讲师〕的资料库。
第三局部：战略主题强相关识别
第四局部：各部门KPI分解、定义及规划
01、营销部KPI分解、定义及规划
〔1〕营销部KPI分解图
〔2〕营销部部门KPI定义表
指标来源
序号
指标名称
计算方法及说明
计量单位
考核周期
指标极性
数据提供周期及部门
销售增长〔KPIS〕
1
总销售量
〔1〕以财务部有回款的销售量为准。
码
季、年度
越大越好
根据财务部销售数据每年、季统计
2
批零市场销售比重
〔1〕批零市场销售比重=批零市场销售量/总销售量。
%
季、年度
越大越好
根据财务部销售数据每年、季统计
3
大客户开发数量
〔1〕期内开发的大户数量。
〔2〕年业务量不低于50万码的客户为大客户。
个
年度
越大越好
根据财务部销售数据每年、季统计
本钱领先〔KPIS〕
4
销售费用率
〔1〕销售费用率=销售费用/销售额×100%。
〔2〕销售费用包括差旅费、邮寄费、业务费、业务佣金、参展费等。
%
季、年度
越小越好
根据财务部销售数据每年、季统计
5
前期不合理库存消减数量
〔1〕以财务部有回款的销售量为准。
码
季、年度
越大越好
根据财务部库存数据每年、季统计
保证利润〔KPIS〕
6
销售毛利率
〔1〕销售毛利率=期内销售毛利润/期内销售额×100%。
〔2〕期内销售毛利润=期内主营业务收入-主营业务本钱-营业费用。
%
季、年度
越大越好
根据财务部销售数据每年、季统计
7
回款率
回款率=期内实际回款总额/期内应回款总额×100%。
%
季、年度
越大越好
根据财务部销售数据每年、季统计
8
呆坏帐金额
〔1〕期内已形成的呆坏帐总金额。
元
季、年度
越小越好
根据财务部销售数据每年、季统计
渠道拓展〔KPIS〕
9
批零客户开发数量
〔1〕期内开发的批发和零售客户的数量。
个
年度
越大越好
根据财务部销售数据每年、季统计
开发客户网络〔KPIS〕
10
客户网络建设规划通过总经理审批时间
〔1〕以总经理批准营销部提交的客户网络建设规划时间为准。
分
季度
越大越好
由总经理依据实际情况评价
客户满意〔KPIS〕
11
客户档案建立与更新及时性
〔1〕对新客户建立档案的及时性和对老客户的档案资料更新的及时性。
%
季度
越大越好
根据人力资源部对客户档案抽查结果每季统计
12
客户满意度
〔1〕由人力资源部每年组织客户满意度调查，统计结果。
〔2〕由营销部经理、业务员协助进展。
分
年度
越大越好
根据营销部客户满意度每年统计
13
客户投诉有效处理率
〔1〕客户投诉有效处理率=客户投诉有效处理次数/客户投诉总数×100%。
〔2〕重大客户投诉事件，有效处理率必须为100%。
%
季、年度
越大越好
根据营销客户投诉处理记录每季、年度统计
14
客户投诉次数(销售效劳)
〔1〕因营销部相关人员的销售效劳引起客户投诉次数。
次
季、年度
越小越好
根据营销客户投诉处理实际情况每季、年度统计
客户优化〔KPIS〕
15
劣质客户淘汰数量
〔1〕期内淘汰掉的劣质客户数量。
个
年度
越大越好
总经理根据销售数据每年、季统计
减少库存〔KPIS〕
16
不合理库存增加量
〔1〕期内因营销部工作失误所导致的不合理库存增加量。
码
季、年度
越小越好
根据财务部库存数据每年、季统计
管理标准化〔KPIS〕
17
客户分级管理制度完成时间
〔1〕以客户分级管理制度通过部门经理审批时间为准。
分
季度
越大越好
由总经理依据实际情况评价
18
客户赊账管理制度完成时间
〔1〕以客户赊账管理制度通过总经理审批时间为准。
分
季度