不符合、纠正措施和预防措施控制程序.doc

文档介绍：不符合、纠正措施和预防措施控制程序
1. 目的
采取措施消除已存在和潜在不符合的,实现体系的持续有效。
2. 适用范围
与本公司活动相关之工程合同、原物料供应、废弃物处理、运输及内、外部审核等异常现象的纠正和预防均适用。
3. 权责





品质部负责在出现环境问题时发出《纠正预防措施报告》,并跟踪验证。当内部环境体系审核出现不合格时,由审核员发出《纠正预防措施报告》,并进行跟踪验证。当管理评审或其它情况出现不合格时,由品质部发出《纠正预防措施报告》,并进行跟踪验证。发生问题的责任部门负责组织制定相应的预防和改进措施,由品质部进行跟踪验证。各单位负责实施相应的纠正预防和改进措施。管理代表在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督,协调作用。
4. 定义
纠正预防:
对过去、现在和未来的正常、异常与紧急状况下产生的环境问题提出措施,消除根本原因,防止日后类似的现象再度发生。
5. 作业内容

流程:
采取纠正措施的时机
. 1相关方某一环境因素造成重大环境污染或环境事故;
;
;
;
、目标、指标或环境体系文件要求的情况。
纠正措施及效果确认
,由资材部填写处理单中“不合格事实”栏传给相关方,要求相关方
,由投诉接受部门填写处理单中“不合格事实”栏, 进行原因分析,以实施纠正措施,并由品质部进行跟踪验证。
后,进行原因分析,定出责任部门,由责任部门填写纠正措施并实施纠正,品质部跟踪验证并将结果反馈到投诉接受部门。

,由审核小组发出《审核改善报告》,记录不合格事实,、,由品质部填写
处理单“不合格事实”及“原因分析”栏,行原因分析并定出纠正措施,审核员确认负责跟踪验证。详见《环境体系内部审核程序》。
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定出责任部门,由责任部门填写纠正措施并实施纠正,品质部进行跟踪验证。

品质部要及时重点的分析相关方调查表,环境质量统计表,内部审核报告,管理评审报告,纠正、预防、改进措施执行记录等,以便及时了解体系运行的有效性,环境质量趋势,以及相关方的满意度和潜在的需求和要求,并且在日常对体系动作的检查和分析各方面反馈的信息。
,应召集相关部门商讨原因,定出预防措施和责任单位,由品质部写入《纠正预防措施报告》,经责任单位确认后予以实施,品质部检查、验证实施和