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资质认定内审检查表
ZQ/CX13C No.
内审员
内审组长
内审时间
准则条款
条款要人员、技术人员、关键支持人员的工作描述可用多种方式规定。但至少应包含以下内容：
a）所需的专业知识和经验；
b）资格和培训计划；
c）从事检验检测工作的职责；
d）检验检测策划和结果评价的职责；
e）提交意见和解释的职责；
f）方法改进、新方法制定和确认的职责；
g）管理职责。
查：人员档案及相关文件规定，其工作描述内容是否清晰。
是否有相关的考核记录。
应授权发布质量方针声明；
应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；
查：最高管理者是否负责管理体系的整体运作，发布或授权发布质量方针和质量目标，并输入管理评审。
查：管理体系有效运行的证据，最高管理者履行全面组织管理体系运行和持续满足要求的承诺，包括管理体系变更时，管理体系文件的编制、审核、批准证据
查：最高管理者是否建立健全沟通机制，是否有程序，有哪些沟通的形式，是否有记录等。
查：是否有相关沟通、培训、学****的记录，员工是否明确其重要性。
查：机构在管理体系发生变更时，管理体系的运行是否正常（管理者及体系文件的变化）。
查：机构是否配置与技术领域相适应的一名或多名技术负责人组成技术管理层，全面负责技术运作。
查：技术负责人任职条件是否在管理体系文件中予以规定，并有证据材料证明满足规定要求。
查：机构是否配备质量主管，该质量主管其职责和权利、任职条件是否在管理体系文件中予以规定，并有证据材料证明满足规定要求。
查：质量主管是否可直接与最高管理者沟通，能保障管理体系的有效运行。
内审员
内审组长
内审时间
准则条款
条款要求
审核内容/方法
审核意见
审核情况说明
受审核部门 /责任人
查：最高管理者、技术负责人、质量主管等关键管理人员是否指定关键管理人员的代理人，是否有各项工作持续正常进行的证据材料。
a) 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；
b) 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；
c) 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
查：人员技术档案，授权签字人是否经机构提名，具有中级以上技术职称或同等能力，并现场考核授权签字人是否符合要求。
查：抽查报告，是否存在非授权签字人签发检验检测报告或证书的情况。
查：人员资格证书，国家有规定的特定检验检测人员资格是否满足要求（如：无损探伤、司法鉴定、珠宝检测等等）。
具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求
查：管理体系文件是否全覆盖（固定、离开其固定设施和临时或移动设施的场所）各类场所。
管理体系的运行是否覆盖到相关场所。
查：现有的设施和环境条件是否均有利于检验检测活动的正确实施；是否满足标准规范的要求。
查：在检验检测机构永久设施以外的场所进行抽样、检验检测时，对环境条件和设施的控制是否作出合理安排，是否有相关记录。
查：对影响检验检测结果的设施和环境的技术要求是否有文件规定。
查：结果质量有影响的场所是否有监测、控制等保证设施，是否进行了记录。
查：相关因素是否得到重视并满足要求。
查：当环境条件已经危及到检验检测结果时，是否立即停止检验检测；对已检验检测的数据是否按无效处理，并执行不符合检验检测工作程序。
查：受控区域是否明确，进入受控区域是否有文件规定并按规定执行。
内审员
内审组长
内审时间
准则条款
条款要求
审核内容/方法
审核意见
审核情况说明
受审核部门 /责任人
查：对相互不相容的活动的相邻区域是否进行了有效的隔离；是否能有效地防止相互（交叉）污染的发生。
查：是否有必要的内务管理程序文件，是否包括有关健康、安全和环保要求的相关规定和必要措施，实施是否有效。
具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施
查：是否制定并实施检验检测设备的管理程序，是否覆盖所有安全处置、运输、存放、使用、有计划维护测量设备的操作，是否能保证设备