物料管控管理管理办法.docx

文档介绍：序号
物料管控作业流程
责任部门
责任人
作业内容
注：
1•此份为试运行文件，该流程/制度负责人为PMC部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、
检查、培训指导、问题点收集、处理；
若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时序号
物料管控作业流程
责任部门
责任人
作业内容
注：
1•此份为试运行文件，该流程/制度负责人为PMC部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、
检查、培训指导、问题点收集、处理；
若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导；
运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件更改一览表
人 改 更
评 审 栏
部门
仓 库
组装车间
飯金车间
财务
采购
董事长
会签
相关部
门
采购部
品管部
PMC部
PMC部
生产部
PMC部
PMC部
负责人
经理
采购员
IQC
仓管员
仓管员
班组长
仓管员
仓管员
相关责任部门《材料申购单》 的填写及办理有效手续
采购部负责采购工作的实施
品管部IQC负责来料品质检 验，PMC部仓库仓管员负责 核对送货单与订货单是否 一致
仓管员确认品质及数量等 无误后，办理物料入库手续 及仓库管理工作
由生产部各工序班组长填 写领料单并经责任主管或 主管级以上人员审核后至 仓库领料
仓管员依正常手续进行发 料工作
所有入、出库单据由仓管员 及时传递给相关责任部门
PMC部 财务部
主管
仓库组
长
仓管
主管
由PMC部主管制定盘点计划 组织实施盘点工作，并知会 财务部派相关人员进行过 程监督
物料管控管理制度

为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用料，降低
呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。
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范围 从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。
定义
无
职责
PMC 部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批； PMC 仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出 库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核 和不合格材料的退货。
：负责特殊材料（工用具、夹具、***等）及非常用材料的申购。
：负责公司原材料的来料检验工作。
、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行 监督。