风险和机遇识别与应对综合措施表.docx

文档介绍：风险和机遇辨认及应对措施表
部门：采购过程 评价人： 确认：
风险和机遇辨认及应对措施表
部门：物料存储管理过程 评价人： 确认： 日期：.
序号
风险/机遇描述
后 果
风险级别
应对措施
类别
解决方式
备注
非常严重
严重
一般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消除
1
物料倾倒
物料倾倒导致不合格
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做出规定明确堆放、搬运规定
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√
2
物料超期
超期导致物料不能使用
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明确物料存储时效规定
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3
生产发错物料
发错物料导致生产中断
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发放物料专人核对并做好交接规定
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4
出货发错物料
发错物料导致货品发错
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发放物料专人核对并做好交接规定
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√
5
台账输入错误
导致物料与实际不符
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规定做到帐卡物一致
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√
6
物料标示错误
导致物料与实际不符
√
规定做到帐卡物一致
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√
7
存储环境不符合规定
导致物料提前失效
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建立专门旳存储环境并按规定进行检查
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8
人员能力局限性
物料发错多次、台账输入多次
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教育培训或调岗
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√
风险和机遇辨认及应对措施表
部门：资源管理过程 评价人： 确认： 日期：.
序号
风险/机遇描述
后 果
风险级别
应对措施
类别
解决方式
备注
非常严重
严重
一般
轻微
风险
机遇
规避
接受
消除
1
岗位职责权限不明确
公司岗位实际需求
√
做出规定明确职责权限
√
√
2
招