文档介绍：记录清单
JL-01
序号
文件名称
编号
01
记录清单
JL-01
02
生产单元历史记录
JL-02
03
有机种子、种苗管理记录
JL-03
04
基地员工统计表
JL-04
05
肥
0
天星村有
机基地
发票
陈银
超
2
17、
9、28
百合种子：龙山
佛山市高明区金禾乡农业发展有限公司
10万
斤
10万
斤
0
天星村有
机基地
收据
陈银
超
3
17、
9、28
地膜
0
天星村有
机基地
合格
证收据
陈银
超
有机标识使用管理记录 JL-12
培训地点
办公室
培训方式
面授
授课人
孙尚宇
时间
2017、 6、 6
培训岗位
全体
考核地点
培训现场或相关岗位
培训内容：
GB/T 19630-2011《有机产品》；
CNCA-N-009:2014《有机产品认证实施规则》
参加人员：
效果评价：
经现场考核合格
评价人：日期：
员工培训记录
JL-13
员工培训记录 JL-13
培训地点
办公室
培训方式
面授
授课人
孙尚宇
时间
2017、 6、 7
培训岗位
全体
考核地点
培训现场或相关岗位
培训内容：
1、 JK-YJSC-2017《有机管理手册》；
2、 JK-YJGC-2017《有机操作规程》
参加人员：
效果评价：
经现场考核合格
评价人：日期：
培训地点
办公室
培训方式
面授
授课人
孙尚宇
时间
2017、 11、 1
培训岗位
全体
考核地点
培训现场或相关岗位
培训内容：有机内检员培训
1、内部检查计划
2、检查表的编制
3、检查要点
4、不合格项的开据及验证
5、检查报告的编制
参加人员：陈银超、龙飞
效果评价：
经现场考核合格
评价人：日期：
员工培训记录
JL-13
产品召回记录 JL-14
产品召回演练记录 JL-15
不合格品处理记录 JL-16
有机产品客户投诉处理记录 JL-17
农事活动记录 JL-18
日期
作业名称
责任人
记录人
-8
整地、施用生物有机肥、翻耕、整地
陈银超

购入地膜、种子
陈银超

覆地膜，人工播种种植、浇水
陈银超

基地浇水
陈银超
农机器具管理记录 JL-19
序号
名称
数量
工作状况
保管人
备注
1
锄头
30
良好
陈银超
2
锹、铲
30
良好
陈银超
3
旋耕机
1
良好
陈银超
4
拖拉机
1
良好
陈银超
农机器具使用清洁记录 JL-20
使用时间
名称
操作人
使用状况
清洁状况
保管人
2017、 6、 2
锄头
30
良好
清水冲洗
陈银超
2017、 6、 2
锹、铲
30
良好
清水冲洗
陈银超
2017、 6、 10
旋耕机
1
良好
清水冲洗
陈银超
2017、 6、 20
拖拉机
1
良好
清水冲洗
陈银超
有害生物控制和检查记录 JL-21
有机内检记录 JL-22
2017年检查计划检查目的：评价公司有机百合种植的管理是否符合国家有机标准要求，有机管理体系运行是否有效。
检查范围：有机百合种植。
检查依据：（1） GB/-4—2011有机产品
（2）有机管理手册、有机操作规程
（3）百合种植适用的法律法规
检查人员：陈银超、龙飞
时间策划
开展活动
有关人员

准备检杳资料
有机管理小组
—22
实施检杳、编制检杳报
告
有机管理小组

整改不符合项
相关部门
2017