文档介绍：综合实践基地建设项目效益分析方案 运营经费分析
基地运营经费来源
实践基地运营首要考虑综合实践的公益性原则：根据 《中央专项彩票公益金支持示范性综合实践基地项目申报 办法》，财政部门应将示范性综合实践基地的运转、维护和 开展公益性活动的综合实践基地建设项目效益分析方案 运营经费分析
基地运营经费来源
实践基地运营首要考虑综合实践的公益性原则：根据 《中央专项彩票公益金支持示范性综合实践基地项目申报 办法》，财政部门应将示范性综合实践基地的运转、维护和 开展公益性活动的经费纳入财政预算予以保障。但同时基地 运营需与 XX 区经济发展水平和财政承受能力相适应，避免 给区财政带来较大的负担。
基地运营经费分为 2部分：员工工资、管理费用、维修 维护费用等固定成本；学生实践耗材费、食宿费、水电气成 本费、交通费、卧具洗涤费等变动成本。
为此，参考全国各地现有示范性综合实践基地的现实操 作情况，本基地拟申请在编正式职工的人头经费纳入区财政 预算予以保障；临聘职工工资、管理费用、维修维护费用等 固定成本；以及学生实践耗材费、食宿费、水电气成本费、 交通费、卧具洗涤费等变动成本均按照非盈利性的原则，根 据当地物价部门审核批准的金额向学生收取成本费用。
收费标准确定
据 2012 年 9 月进行的山东、河北及重庆市 3 个优秀实 践基地实地考察，各地物价部门核定的收费标准详见下表。 其中潍坊市中小学生科技创新教育实践基地收费较低，中学
生为200元/5天，小学生为 130 元/3天，导致财政负担最重， 年补助额 600 万元，人头补助为 万元/人。荆州市中小 学生社会实践基地收费最高，财政负担最轻，年补助额为 155 万元，人头补助为 万元/人。
表 14-1 国内类似实践基地培训及收费情况
实践基地
名称
中学
生
收费
（元/
生）
培训
天数
（天）
小学
生 收费
（元/
生）
培训
天数
（天）
财政
补助
（万 元/年）
接待
能力
（人）
人头
补助 （万元/
人）
潍坊市中 小学生科 技创新教 育实践基
地
200
5
130
3
600
700
荆州市中 小学生社 会实践基
地
300
5
300
5
155
500
重庆市五
云山寨学
生素质教
260
5
250
5
250
750
育基地
综合考虑后，拟参照重庆市五云山寨学生素质教育基地 收费，按照 250 元/5 天进行收费。其中：
学生饮食按20*5=100 元/生；
市内交通 25 元/生；
卧具洗涤 10 元/生；
综合实践耗材费 65 元/生；
校园保洁、管理、维护、维修费、水电气费 50 元/生； 财政补助 根据人员配置章节，教师、教官及管理人员为在编正式 职工，小计 35 人（管理人员按 5 人计）；后勤人员为临聘人 员，小计 18 人。在编正式职工人头经费按 4 万人/年计列， 需区财政承担 35*4=140 万元/年，生均人头补助 万元/ 年，在各地示范性综合实践基地中属低限范畴。
社会效益
社会影响分析
1、本项目建成后，能够为XX区中小学开展实践探索创 新活动、培养学