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内部控制手册-14.2 招投标管理.pdf

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内部控制手册-14.2 招投标管理.pdf

上传人:贾敬 2022/8/14 文件大小:108 KB

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文档介绍

文档介绍:14. 2 招投标管理

概述
规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指 XX 股份有限公司投资(参
股或控股)或托管或由上 评标
确定中标人
签订合同 发出中标通知

组织结算
资料归档
结束
控制目标
序号 内控手册唯一具体控制目标编号 控制目标 目标类别
1 -CT1 确保界定招投标管理范围 经营效率目标
2 -CT2 确保招投标管理符合国家相关法律规定 合法合规目标
3 -CT3 确保招标文件编制科学合理 经营效率目标
4 -CT4 确保中标人按照中标书要求提供相应服务 经营效率目标
5 -CT5 确保招标文