文档介绍：操作规程
R-05003
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1
正文
1
附件
0
文件控制部门:
项目管理部
审查、批准规程

批准人
刘岩
审核人
张秀邦
拟制人
崔戈
批准日期

生效日期

关
联
文
件
沈阳东东系统集成有限公司
更改记录
序号
发行日
更改对象·更改内容
批准
审查
拟制
0

新发行
刘岩
张秀邦
崔戈
1

增加附表-1审查批准表
王齐
崔戈
罗思佳
1. 目的
各部门制作的文件正式发行时须进行审查、批准。对不同的文件采用不同方法进行审查、批准。本规程规定了基本的审查,批准活动流程。
2. 适用范围
本规程的管理对象为东东公司发行的全体文件,适用于东东公司所有部门。
3. 职责
发行部门负责人作为批准者,审查者为能进行内容确认的职员。例如,开发部门发行时,批准者为部长。但是不包含组织、产品开发体制的审查、批准。
4. 程序
审核、批准的实施

对制作的文件的内容进行检查,不仅仅是文件作者个人进行的检查,而是有组织的对文件内容的确认。

必须对正式文件进行审查、批准。但是,并不是对正在开发过程中的全体文件进行审查、批准,而是在下述文件正式发行时进行审查、批准。
文件例:体系文件、规程,通知,作业标准,设计文档,议事录,估价书,质量记录中包含的文件,向其它部门分发的文件等。
、批准的方法
、盖章
审查、批准的方法有签名和盖章。若法规或其它规程规定了审查、批准方法时,依据相应的规定。
、批准的顺序
起草文件,审查,批准。
但是,根据文件的种类的不同,有的文件也可以只经过批准即发行。
有关文件和质量记录的审查批准权限参见附表-1。
附表-1 审查批准表
序号
适用范围
格式名称
开发部门
营销部门
项管部
办公室
制定/填写
审查
批准
1
产品项目需求分析阶段
产品策划书
*
A
会议Page: 1
主管领导、项目相关人员、项目管理部部长、事业部长开会讨论。
D
开发需求书/概要需求规范书
*
B
C
D
2
合同项目需求分析阶段
系统提案书
*
A
C
D
估价书
*
A
C
D
3
项目开始阶段
系统开发计划书
*
B
C
C1
大日程进度管理表
*
B
G
C
中日程进度管理表
*
A1
B
G
小日程进度管理表
*
A
B
G
设计文档配置管理表
*
A
程序配置管理表
*
A
接收文档/数据配置管理表
*
A
环境配置管理表
*
A
更改管理表
*
A
软件不合格管理表(Bug一览表)
*
A
4
用于过程控制的质量记录
进度周报
*
A
BPage: 1
项目组成员的周报批准方法。
B
GPage: 1
项目负责人的周报批准方法
G
CPage: 1
开发部长的周报批准方法
DR记录
*
B
G
C
DR检查清单
*
B
DR记录(研讨事项及跟踪)
*