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{}企业财务管理内部审计
2、 已将这些需求转化，我们在产品质量上
1. 总经理通过什么方式来了解顾客 充分体现顾客的要求以优质优价，严格
的需要和期望（包括顾客明示的和隐 管理体系确保产品质量来满足顾客，通
含的需求和期望）？比如可以通过市 过定期调查来了解顾客满意度情况。
场调研、信息反馈、直接与顾客接触，
媒体等方式，你能举出例子并提供相
以顾客为 应的证据吗？
关注焦点 2. 为了满足已确定的顾客的需求和
期望，公司是否已将这些需求和期望
转化成对产品、过程和质量管理体系
的要求？请结合如何确定和评审产品
要求，如何与顾客沟通以及如何监视
和测量顾客满意等工作的实践来叙述。检查记录
标准章节号 检查内容
1、 本公司的质量方针和目标：质量第一，
诚信经营，顾客满意
2、 质量方针中包括了对满足顾客和法律法
1. 请详细谈谈公司质量方针的内涵。 规及持续改进质量管理体系有效性的承
2. 质量方针的内涵中是否包括了对 诺。
满足顾客和法律法规的承诺，也包括 3、 质量方针为质量目标提供了总体原则和
了持续改善质量管理体系有效性的承 框架。
诺？ 4、 通过张贴和培训方式，使全体员工理解
3. 质量方针是否提供了制定质量目 和熟悉公司的质量方针。
质量方针
标的总体原则或框架？ 5、 规定在每年的管理评审中评审质量方
4. 通过什么方式宣传公司的质量方 针，保持其适宜性。
针，使全体员工都理解和熟悉公司的
质量方针？
5. 公司是否通过评审和修改质量方
针，使其保持持续的适宜性？1、 是依据质量方针的总体原则来制定的。
2、 包括了对产品质量的要求并拟测量，例
如：产品出厂检验合格率达 100%。
3、 已分解到了各部门，并建立了质量目标。
1. 质量目标的制定是否依据质量方 4、 已建立了目标，并可以测量。
针的总体原则来制定？
2. 质量目标的内容是否包括对产品
质量的要求，并且是可以测量的（例
质量目 如可以做定量描述）？
标 3. 质量目标是否已分解到公司各有
关职能部门，在各部门建立质量目标？