文档介绍：: .
{}施工财务管理财务知识
不合格的处理
当产品没有通过检验和试验时，执行《不合格品、纠正与预防措施控制程序》。
隐蔽工程需获得必要报告并验证合格后，产品（工序）才允许转序或放行，当不能通
过其后产品检验和试验完全验证时，而急待转序，应得到授权人/顾客批准，并书面报告
项目经理部。
防护
项目经理部在工程开工一个月内拟制工程防护措施，并制作分发；
项目经理部每季度检查一次实施情况，做好记录。
交付
由项目经理部在工程完工时拟制工程交付（防护）措施，在工程最终监视和测量前
制作分发；
项目部工区在工程交验完成前组织实施；
项目经理部每个月检查一次实施情况，并记录；
项目经理部组织、项目部工区参加编制工程竣工文件，并与顾客联系工程交验。工
程交验由集团公司总工程师主持、项目经理部组织、工程部、安质处等有关部门参加；
交验完成后 10 日内项目经理部将“竣工验收报告”（复印件）送工程部，将“质
量评定等级”等交接资料（复印件）送安质处；
工程竣工文件由项目经理部报送一套给集团公司办公室档案科保存。
检测设备管理执行《监视测量和实验装置控制程序》。
产生的记录执行《记录控制程序》。
5 相关/支持性文件
《监视测量和实验装置控制程序》
《工程技术总结管理细则》
《信息交流程序》
02/ 《环境因素识别与评价程序》
《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》
《监视和测量控制程序》
《不合格品、纠正与预防措施控制程序》
《记录控制程序》
6 相关记录
施工设计图（平、纵断面图和工程主要结构图）(二级)
实施性施组(一级)
安全检查表和质量检查表(二级)
变更设计资料(二级)
调整施组(二级)
实施性施组的执行情况报告(二级)
实施性施组的执行情况检查记录(二级)
工程技术总结（一级）
竣工验收报告(一级)
质量评定等级(一级)
竣工文件（一套）(一级)
工程分包管理检查记录(二级)
工程分包报告(二级)
合格工程分包方名录(二级)
工程分包合同(二级)
不合格工程分包方名录(二级)
7 附表/附录
工程分包报告
工程分包方调查及评定记录
合格工程分包方名录
不合格工程分包方名录
工程分包方履约情况跟踪报告
实施性施组执行情况检查表
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03/ 04SGC02-1
工程分包报告
编号：
1、原因:
2、工程名称及里程、数量：
3、工程分包方式：
报告单位（签章） 报告人
年月日
报
告
内
容
审批意见：
审批单位：（盖章） 审批人
年月日
备注SGC02-2
合格工程分包方名录编号:
企业名称/ 法定代表人/ 营业执 资质