文档介绍：******程序(模板)
*********Master Procedure
Document No.
Version:
Effective date: 2003-08-01
拟制 made by:
Amy
会审 reviewer
批准Approved by:
tom/公务部
james/供应部
utoubave/计财部
本版修订记录
版本号
修改内容概要原因
生效日期

新拟制
2002-10-01

管理优化
2003-08-01
郑重声明:未经批准不得复制
目的
对本公司文件和资料进行控制,统一文件模板,保证程序与制度文件标准化和规范化,确保各工作场所使用的文件和资料为有效版本。
适用范围
适用于本公司质量管理体系及其相关文件和资料的控制。
定义
【文件和资料】管理体系文件、技术类文件和外来文件的合称。管理体系文件包括管理手册、程序/制度文件、第三层次文件和质量记录;技术类文件包括设计文件、产品标准、工艺文件、检验文件等;外来文件包括技术性国际标准、国家标准、部标、行标与相关法规及质量体系相关的国际标准、国家标准、文件等。
【文件要素】指文件必须具备的基本信息,如:标题、文件编码、生效日期、版本号、拟制人、审批人,以及内容组成、版面格式等。
【受控文件】发放范围有限制,更改、回收受到追溯的文件。
【非受控文件】受控文件范围之外的文件。
【三级文件】“第三层次文件”的简称。
【引用文件】应以其为依据的,或应服从的上一级规定性文件。
【支持性文件】为当前文件作进一步细化,或起分解、说明、配合、辅助作用的下一级规定性文件。
【参考文件】有借鉴、学习的作用,但不作强制执行的文件。
【等同采用】不作任何修改或按原意翻译并要求遵照执行的外来文件。
【等效采用】不作任何修改或按原意翻译但只推荐或建议采用的外来文件。
【参考文件】仅工学习、借鉴之用的外来文件。
【标准化审核】对文件的版面格式的审核。如:模板的符合性、标题的正确性、文件编码的规则性、正文内容组成部分的规范性,以及版本标识、生效日期、拟制、审批、会签人员的正确性等。
【适用性审核】审核文件是否具有可执行的特性。如:5H2W的确实性、可理解、可操作、可指导、可检查、可协调、可保证性等。
职责
总经理
负责审批管理手册和重要的制度文件,制定、批准方针和目标。
副总经理和管理者代表
负责审核质量管理手册,审批程序文件和相关的制度文件。
办公室
组织制定质量管理手册、程序文件和相关的指导类文件;监督检查管理体系文件运行的有效性和符合性。
各部门
协助办公室修订程序文件;
负责组织、制订管理体系三级文件和质量记录,管理和维护责任场所受控文件的有效使用。
技术工程部
管理、控制与公司产品相关的技术类文件、标准和相关法规;
审查技术文件归档的标准化和齐套性;
确保技术文件和产品数据符合控制要求,保证文件的管理满足使用要求;
负责技术文件的发放、回收、备份和使用情况的检查,确保其完整、安全。
文件使用部门
参与、制订管理文件并及