文档介绍:公立医院风险评估方案
一、 成立风险评估小组。参加人员:院领导班子、财务科负责人、 器械科负责人、总务科负责人、信息科负责人、院办室负责 人、医务科负责人、护理部负责人、科教科负责人、药剂科 负责人、物价部门负责人、医保负责人、固定资产负公立医院风险评估方案
一、 成立风险评估小组。参加人员:院领导班子、财务科负责人、 器械科负责人、总务科负责人、信息科负责人、院办室负责 人、医务科负责人、护理部负责人、科教科负责人、药剂科 负责人、物价部门负责人、医保负责人、固定资产负责人及 其他相关人员。
医院党委要发挥在医院内部控制建设中的领导作用;
主要负责人是内部控制建设的首要责任人,对内部控制的 建立健全和有效实施负责;
医院领导班子其他成员要抓好各自分管领域的内部控制 建设工作。
医院内部各部门(含科室)是本部门内部控制建设和实施 的责任主体,部门负责人对本部门的内部控制建设和实施的有效 性负责,应对相关业务和事项进行梳理,确定主要风险、关键环 节和关键控制点,制定相应的控制措施,持续改进内部控制缺陷。
二、 梳理本部门主要业务,编制业务流程图。建立经济活动及相 关业务活动的内部控制流程是单位层面内部控制流程建设的 一部分。
三、 列举本部门的风险清单。
四、 对于本部的风险进行风险排序,列举主要风险。
五、 汇总各业务部门的风险。
六、 由风险评估小组共同讨论作出风险评估报告。