文档介绍：公立医院风险评估方案
一、成立风险评估小组。参加人员：院领导班子、财务科负责人、器械科负责人、总务科负责人、信息科负责人、院办室负责人、医务科负责人、护理部负责人、科教科负责人、药剂科负责人、物价部门负责人、医保负责人、固定资产负公立医院风险评估方案
一、成立风险评估小组。参加人员：院领导班子、财务科负责人、器械科负责人、总务科负责人、信息科负责人、院办室负责人、医务科负责人、护理部负责人、科教科负责人、药剂科负责人、物价部门负责人、医保负责人、固定资产负责人及其他相关人员。
医院党委要发挥在医院内部控制建设中的领导作用；
主要负责人是内部控制建设的首要责任人，对内部控制的建立健全和有效实施负责；
医院领导班子其他成员要抓好各自分管领域的内部控制建设工作。
医院内部各部门（含科室）是本部门内部控制建设和实施的责任主体，部门负责人对本部门的内部控制建设和实施的有效性负责，应对相关业务和事项进行梳理，确定主要风险、关键环节和关键控制点，制定相应的控制措施，持续改进内部控制缺陷。
二、梳理本部门主要业务，编制业务流程图。建立经济活动及相关业务活动的内部控制流程是单位层面内部控制流程建设的一部分。
三、列举本部门的风险清单。
四、对于本部的风险进行风险排序，列举主要风险。
五、汇总各业务部门的风险。
六、由风险评估小组共同讨论作出风险评估报告。