质量管理体系表格.doc

文档介绍：文件发放、回收记录
编号：

序号：
序 文件名称

编号

分发

版

发放记录

回收记录
号

号 本 部门

签收

日期

份数

签回
01
总经理
持续改进，顾客满意度持续达
98%以上。
组织管理评审， 确保质量管理体系的适宜性、
充
一般一年组织一次管理
分性和有效性。
评审
02
管理者代表
建立完善的质量管理体系，确保有效运行，
定期组织内审， 发现问题及时解决，
制定纠
一般一年组织一次内部
不合格的纠正、预防有效率达
100%。
正预防措施。
质量体系审核
03
办公室
管理人员管理水平、 员工操作技能， 能满足
制定培训计划、 考核标准、 控制好各类文件。
笔试、现场考核
生产、管理的需要
,培训完成率 100% 。
计量、检测器具一般一
04
质检部
检测设备送检率达
100%,产品漏检率 0%
保证检测器具的准确性， 严格按检验规程检
年组织一次；每季度检查一
验，质量记录控制应符合要求。
次外购件入库情况及质量记
录控制情况。
保证采购物资满足产品质量要求，
顾客反馈
定期考察供方能力， 择优选定合格供方；
以
每年评定一次供方供应
05
业务部
信息处理有效率达
100% ，满意度持续达以 98%
顾客为中心， 建立顾客信息反馈登记表，
及时了
能力，每个季度统计一次顾
上。
解顾客、市场需求。
客满意度。
06
仓库
做好产品包装、防护工作。
账清、物清、卡清，产品出库贯彻先入先出
每季度要抽查一次。
的原则。
管理评审计划
编号： JL/YC -01
序号：
评审目的：
评审参加部门、人员：
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
计划的评审时间：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审通知单
编号： JL/YC -02
序号：
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评审内容要点：
编制：
审核：
批准：
日期：
管理评审报告
编号： JL/YC -03
序号：
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
编制：
审核：
批准：
日期：
_____年度培训计划
编号： JL/YC -01
序号：
日期 :
受培训部门
参加培训人员
培训方式 :
培训内容 :
考核方式
备注 :
编制: 审核: 批准: 日期:
培训记录表
编号： JL/YC -02 序号：
时间： 培训题目： 培训教师
地点： 培训方式：
参加培训人员名单（共 人）：
培训内容摘要：
考核方式及成绩
考核合格率：
备注
培训申请单
编号： JL/YC -03
序号：
申请部门 :
申请人 :
申请日期 :
培训方式 :
期限 :
培训对象
共
人