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餐饮采购管理方法
一：原材料购买
固定原材料购买申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单，每晚由使用部门（前
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餐饮采购管理方法
一：原材料购买
固定原材料购买申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单，每晚由使用部门（前厅和厨房）填写数量后交购买部门以书面或口头方式通知供给商。供给商通过招标的方式举行。
二：零星物料购买
使用部门根据经营收支、物资储蓄处境确定购买量，并填制请购单后报送购买部门。购买筹划由购买部门制订，呈报总经理或其授权人批准后，实施购买筹划。
三：物资以外的商品购买
1. 购买申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。
2. 购买实行归口管理，即购买部负责存货购买、物料购买，行政部门负责it，办公电脑及办公用品购买。
3. 购买部门根据批准后请购单举行购买。
4. 订立合同使用标准合同。合同要有信用期管理，一般账期不得低于30天。
四：购买验货制度
1. 以下处境验收人员拒收：无订货手续不收，送货凭证不清不收，规格数量不符不收，物资明显异样不收。
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2. 验收根本程序：
a) 值班店长负责监视重量或数量，厨房值班组长负责核对是否和申购物品一致，质量是否符合标准，购买人员负责监视价格是否合理；
b) 验收人采用鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量举行检验；
c) 凡有外包装的货物务必开启验收，用塑料袋包装的物品务必倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重;
d) 购买员应每天验收物品前检查称重工具是否切实。
3. 固定原材料购买的验收人员：值班经理，仓库人员，厨房值班组长三人。
4. 零星物品验收：使用部门负责人（前厅经理或厨师长），仓库人员，购买人员。
五：报损报丢制度
1. 对固定用品的损坏、损失制定合理的报损率，员工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿，顾客损坏餐具须经前厅经理签字认可，否那么将认定为损坏；
2. 人为损坏的餐具不计入合理损耗餐具；