文档介绍：采购管理制度
目的
为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范采购流程,加强各部门之间的审批流程环节,特制定本制度。
范围
,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
:
:包括项目所需物资;
(公司自采物资):
IT设备:电脑、笔记本等;
非IT设备:固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。
:针对公司客户群体;
:包含公司自行研发所需硬件设施。
职责
,根据作业的职能不同,划分以下角色职责:
综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。
商务采购员:公司礼品采购;
行政采购员:非项目物资采购;
项目采购员:项目物资采购。
产品采购员:由总经理指派专人或指定部门办理。
程序
: 各部门按月提报需求计划,每月30日将采购需求上报至对应归口部门。
,平衡现有库存物资,统筹安排采购计划。
;每周进行库存物资盘点汇总,将月度需求表及库存盘点表进行归档。
,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购原则;
,公司领导不在的情况下,可以电话先行申请,征得同意后提报归口部门,签字确认手续可以后补。
;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。
,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
对于经常采购的物资,采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录。
为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
,将物品及填写物品清单,办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。
,要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品,并按领用程序签字。
本制度由总经理批准后生效,自颁布之日起执行。
二〇一三年八月二十日
附件1 :
物资采购分类一览表
物资类别
明细
使用周期
库存
备注
固定资产
办公桌子
办公椅子
会议桌
硬件设备
笔记本电脑
台式计算机
服务器
产品类物资
GPS包装外壳
机器人零部件
低值易耗品
饮水机、电话机、计算器、电水壶等
超市化物品
笔、本等